2021年儋州市档案馆预算

目录

第一部分   儋州市档案馆概况

一、主要职能

第二部分   儋州市档案馆2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市档案馆2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市档案馆概况

十一、 一、主要职能

十二、 贯彻执行有关档案法律、法规和国家有关档案方针政策。

十三、 协助制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度。

十四、 组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

十五、 负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作，研究推进档案管理技术的规范化、标准化和自动化。

十六、 负责市直机关、团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开发利用工作。

十七、 负责馆藏档案的管理，做好档案库房的温湿度、防火、防盗、防水工作，确保档案的安全与完整，做好褪变档案抢救复制工作。

十八、 负责征集散存社会民间，能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。

十九、 负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及照片、录音、录像的采集、整理、归档和音像数字化软件的开发和管理利用；负责全市档案年报统计。

二十、 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二十一、 

第二部分  儋州市档案馆2021年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市档案馆2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市档案馆2021年财政拨款收支总预算1561948.28元。其中，收入总计1561948.28元，包括一般公共预算本年收入1561948.28元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1561948.28元，包括一般公共服务支出1322915.22元、社会保障和就业支出58118.24元、卫生健康支出131191.74元、住房保障支出49723.08元，结转下年0元。

二、关于儋州市档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市档案馆2021年一般公共预算当年拨款1561948.28元，主要是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1322915.22元，占84.70%；社会保障和就业（类）支出58118.24元，占3.72%；卫生健康（类）支出131191.74元，占8.40%；住房保障（类）支出49723.08元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为552915.22元，主要是人员经费减少。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100000元，主要是单位人员减少。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为550000元，比上年预算数减少280000元，主要是档案事务支出减少。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为120000元，比上年预算数减少30000元，主要是档案事务支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58118.24元，比上年预算数减少20571.96元，主要是人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30875.32元，比上年预算数减少10928.88元，主要是人员经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为100316.42元，比上年预算数增加43851.02元，主要是2020年批复金额不包含退休人员公务员医疗补助（项），2021年增加退休人员公务员医疗补助（项），导致金额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49723.08元，比上年预算数减少18035.42元，主要是人员经费减少。

三、关于儋州市档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市档案馆2021年一般公共预算基本支出为791948.28元，其中：

人员经费674411.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费117536.78元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于儋州市档案馆2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算数为15000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费13000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费13000元），较上年预算下降56%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2000元，与上年预算持平。计划接待3批，共15人。

（二）儋州市档案馆2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市档案馆2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市档案馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市档案馆2021年收支总预算1561948.28元。

七、关于儋州市档案馆2021年收入预算情况说明

儋州市档案馆2021年收入预算1561948.28元，其中：一般公共预算拨款收入1561948.28元，占100%。比上年预算数减少750076.22元，主要是人员经费减少及档案项目经费减少。

八、关于儋州市档案馆2021年支出预算情况说明

儋州市档案馆2021年支出预算1561948.28元，其中：基本支出791948.28元，占50.70%；项目支出770000元，占49.30%。比上年预算数减少750076.22元，主要是人员经费减少及档案项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市档案馆的机关运行经费预算117536.78元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市档案馆，政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算儋州市电子文件档案管理中心系统运行维护费100000元，劳务派遣服务100000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市档案馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市档案馆14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1561948.28元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

102012-儋州市档案馆 部门预算公开表(2).xlsx