附件1

2021年儋州市儋耳实验学校预算

目录

第一部分   儋州市儋耳实验学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市儋耳实验学校2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市儋耳实验学校2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 

第二部分 儋州市儋耳实验学校概况

一、 主要职能

（一）学校是一所义务教育九年一贯制公办学校。学校项目总投资1.82亿元，占地面积约53.6亩，总建筑面积4万平方米。建设包括教室、图书室、阶梯教室、教学办公室、行政办公室、食堂、游泳馆等。全部建成后，规划设计42个班级，可容纳学生1980人。目前已建好教学大楼，其他场馆正在建设中。

学校从2020年秋季学期开始招生办学。本学年，学校招收了一年级和七年级新生，其中一年级四个班，共156人；七年级六个班，共275人，全校学生人数431人，专任教师33位。教师学历达标率、岗位合格率均达100﹪，高级教师6人，其中正高级教师1人，一级教师12人，二级教师15人，省级教学能手1人，省级骨干教师2人，市级骨干教师6人。

1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

2.实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算规章制度。

3.负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

4.组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

5.负责学校日常管理工作。

6.坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

7.合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

8.及时向市教育局汇报学校工作。

9.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

二、 部门预算单位构成

儋州市儋耳实验学校

第二部分  儋州市儋耳实验学校2021年预算表

附：2021年学校单位预算公开表

第三部分  儋州市儋耳实验学校2021年预算情况说明

一、关于儋州市儋耳实验学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市儋耳实验学校2021年财政拨款收支总预算122.00万元。其中，收入总计122.00万元，包括一般公共预算本年收入50.00万元、上年结转50.00元，政府性基金预算本年收入72.00万元、上年结转72.00万元；支出总计50.00万元，包括教育支出50.00、城乡社区支出72.00，结转下年122.00万元。

二、关于儋州市儋耳实验学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市儋耳实验学校2021年一般公共预算当年拨款50.00万元，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出50.00万元，占40.98%；城乡社区支出72.00万元，占59.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育费附加安排的支出款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为50.00万元，与上年持平。

三、关于儋州市儋耳实验学校2021一般公共预算基本支出情况说明

儋州市儋耳实验学校2021年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市儋耳实验学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市儋耳实验学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市儋耳实验学校2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、儋州市儋耳实验学校2021年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市儋耳实验学校2021年政府性基金预算当年拨款72.00万元，比上年预算数持平72.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出（类）支出72.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为72万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市儋耳实验学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市儋耳实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入50.00万元、政府性基金收入72.00万元、其他财政资金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出50.00万元、城乡社区支出72.00万元。儋州市儋耳实验学校2021年收支总预算122.00万元。

七、关于儋州市儋耳实验学校2021年收入预算情况说明

儋州市儋耳实验学校2021年收入预算122.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入50.00万元，占40.98%；政府性基金收入72.00万元，占59.02%。比上年预算数持平。

八、关于儋州市儋耳实验学校2021年支出预算情况说明

儋州市儋耳实验学校2021年支出预算122.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出122.00万元，占100%。比上年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，儋州市儋耳实验学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上的设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市儋耳实验学校2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算50.00万元、政府性基金72.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市儋耳实验学校部门预算公开表.xlsx