附件1

2021年儋州市畜牧渔业服务中心预算

目录

第一部分 儋州市畜牧渔业服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市畜牧渔业服务中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市畜牧渔业服务中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市畜牧渔业服务中心概况

我中心于2020年4月份完成机构改革，由原来的儋州市水产技术推广站更名为儋州市畜牧渔业服务中心。内设4个机构，核定编制由原来7人变为15人。截至2020年底在编在岗实有人数12人。原来主要负责水产养殖方面的工作，现需负责畜牧、渔业、水产等工作；因职责和人员的增加，经费预算也做出了相应的调整。

一、主要职能

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策，协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作。

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设，承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作、负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作。

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用。

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作。

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作。　

（八）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作，协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作。

（九）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市畜牧渔业服务中心概况预算表

详见附件1-10表。

第三部分  儋州市畜牧渔业服务中心预算情况说明

一、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市畜牧渔业服务中心2021年财政拨款收支总预算1,688,863.54元。其中，收入总计1,688,863.54元，包括一般公共预算本年收入1,688,863.54元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1,688,863.54元，包括社会保障和就业支出132,829.44元、 卫生健康支出157,436.04元、 农林水支出1,294,353.58元、住房保障支出104,244.48元，结转下年0元。

二、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算当年拨款1,688,863.54元，比上年预算数增加790,931.84元，主要是机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。增加了公用经费和综合工作经费；根据省下达的监测任务，对追溯系统的登记户进行监督监测，水产品质量安全监督检测项目工作经费；2021年度儋州市渔业船舶渔民知识生产培训班费用等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出132,829.44元,占比7.87%；卫生健康支出157,436.04元，占比9.32%；农林水支出1,294,353.58元，占比76.64%；住房保障支出104,244.48元，占比6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132,829.44元，比上年预算数增加50,208.04元，主要是因为机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70,565.64元，比上年预算数增加26,673.04元，主要是因为机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86,870.40元，比上年预算数增加33,030.00元，主要是因为机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,144,353.58元，比上年预算数增加491,384.78元，主要是因为机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人，增加了公用经费和综合工作经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）50,000.00元，比上年预算数增加50,000.00元，主要是根据省下达的监测任务，对追溯系统的登记户进行监督监测，水产品质量安全监督检测项目工作经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100,000.00元，比上年预算数增加100,000.00元，主要是机构改革，职能增加，增加了2021年度儋州市渔业船舶渔民知识生产培训班项目经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104,244.48元，比上年预算数增加39,635.98元，主要是因为机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。

三、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算基本支出为1,458,863.54元，其中：

人员经费1,321,115.06元，主要包括：基本工资465,564.00元、津贴补贴158,040.00元、绩效工资284,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费132,829.44元、职工基本医疗保险缴费70,565.64元、公务员医疗补助缴费86,870.40元、其他社会保障缴费4,981.10元、住房公积金104,244.48元、邮电费13,320.00元;

公用经费137,748.48元，主要包括：办公费120,000.00元、工会经费17,374.08元、福利费374.4元。

四、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市畜牧渔业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）儋州市畜牧渔业服务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2021年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市畜牧渔业服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。儋州市畜牧渔业服务中心2021年收支总预算1,688,863.54元。

七、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年收入预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2021年收入预算1,688,863.54元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算收入1,688,863.54元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加790,931.84元，主要是要是机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。增加了人员经费和综合作经费；根据省下达的监测任务，对追溯系统的登记户进行监督监测，水产品质量安全监督检测项目工作经费；年度儋州市渔业船舶渔民知识生产培训班费用等。

八、关于儋州市畜牧渔业服务中心2021年支出预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2021年支出预算1,688,863.54元，其中：基本支出1,458,863.54元，占86.38%；项目支出230,000.00元，占13.62%。比上年预算数增加790,931.84元，主要是要是机构改革，职能增加，内设机构增加，在编在岗人员比去年增加了5人。增加了人员经费和综合作经费；根据省下达的监测任务，对追溯系统的登记户进行监督监测，水产品质量安全监督检测项目工作经费；2021年度儋州市渔业船舶渔民知识生产培训班费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年儋州市畜牧渔业服务中心政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市畜牧渔业服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年儋州市畜牧渔业服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,688,863.54元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

313002-儋州市畜牧渔业服务中心）2021年单位预算公开表.xlsx