2021年儋州市城市管理局预算

目录

第一部分    儋州市城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市城市管理局2020年部门预算表预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市城市管理局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市城市管理局概况

    一、主要职能

   （一）研究拟订并组织实施城市管理、综合行政执法工作政策规定、规章制度和发展战略；研究提出推进全市城市管理、综合行政执法工作改革的意见和建议。

（二）负责制定城市管理和综合行政执法工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责城市管理工作的指导、监督、考核，以及全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；组织全市重大综合行政执法行动。

（三）负责履行市容环境卫生、城市绿化、市政管理、规划建设、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、粮食、教育、民政、统计等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(六)负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（九）负责综合行政执法系统执法队伍依法执法、文明执法、队容风纪的监督检查工作。

（十）负责城市户外设置物、园林绿化、市政设施、环卫等城市管理方面的行政审批工作。

（十一）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度；指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（十二）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作、负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况；负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）职责分工。与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市城管局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市城管局后，由市城管局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

     二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市城市管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市综合行政执法支队

2.儋州市园林管理局

3.儋州市市政管理处

4.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

此外，根据我市综合行政执法体制改革，划转后的单位未开通新账号，因此原市安全生产执法监察支队，原市国土资源执法监察支队、市生态环境保护行政执法支队、市农业行政执法支队、市旅游文化行政执法支队、市交通运输行政执法支队2021年预算与局本级预算统一编制。

第二部分儋州市城市管理局2021年部门预算表

   （此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分儋州市城市管理局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市城市管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理局2021年财政拨款收支总预算11967.07万元。其中，收入总计11803.99万元，包括一般公共预算本年收入3760.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入8043.12万元、上年结转163.08万元；支出总计11967.07万元，包括一般公共服务支出45万元、文化旅游体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出119.18万元，卫生健康支出274.82万元，节能环保支出86.9万元，城乡社区支出11245.66万元，交通运输支出40万元，住房保障支出101.98万元，灾害防治及应急管理支出30万元，其他支出9.52万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市城市管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2021年一般公共预算当年拨款3760.87万元，比上年预算数减少6197.94万元，减少主要是一般公共预算压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出45万元，占1.2%。文化旅游体育与传媒支出14万元，占00.37%。社会保障和就业支出119.18万元，占3.17%，卫生健康支出247.8万元，占6.6%。节能环保支出86.9万元，占2.3%，城乡社区支出3048.99万元，占81.1%。交通运输支出40万元，1.1%。住房保障支出101.98万元，占2.7%。灾害防治及应急管理支出30万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为45万元，比上年预算数增加45万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，划转后的单位未开通新账号，因此原市安全生产执法监察支队，原市国土资源执法监察支队、市生态环境保护行政执法支队、市农业行政执法支队、市旅游文化市场行政执法支队、市交通运输行政执法支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021年预算数为14万元，比上年预算数增加14万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，市旅游文化市场行政执法支队划转后未开通新账号，该支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为119.18万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）2021年预算数为95.23万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为57.16万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2021年预算数为6.15万元，比上年预算数减少0.72万元，主要是下辖事业单位人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）2021年预算数为96.28万元，比上年预算数增加13万元，主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数减少75万元，主要是项目经费压减。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2021年预算数为86.9万元，比上年预算数增加86.9万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，市生态环境保护行政执法支队划转后未开通新账号，该支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为237.99万元，比上年预算数增加86.4万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，划转后的单位未开通新账号，因此原市安全生产执法监察支队，原市国土资源执法监察支队、市生态环境保护行政执法支队、市农业行政执法支队、市旅游文化市场行政执法支队、市交通运输行政执法支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为1513.74万元，比上年预算数增加153.4万元，主要是一般公共预算压减。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为458.35万元，比上年预算数增加374.2万元，主要是项目经费增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为838.90万元，比上年预算数减少640.8万元，主要是项目减少。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，市交通运输行政执法支队划转后未开通新账号，该支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为101.98万元，比上年预算数增加2.07万元，主要是人员增加。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是根据我市综合行政执法体制改革，原市安全生产执法监察支队划转后未开通新账号，该支队2021年预算与局本级预算统一编制，增加该项支出。

三、关于儋州市城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局2021年一般公共预算基本支出为3280.97万元，其中：

人员经费3100.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费180.3万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、儋州市城市管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为52.73万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费49.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.83万元），较上年预算减少15.3万元。减少的主要原因是市级财力安排有所调整。公务车保有量69辆，计划购置0辆；公务接待费2.9万元，与上年预算减少3.4万元。下降的主要原因包括：接待减少，计划接待20批290人。

（二）儋州市城市管理局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为33.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费32.5万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费14.5万元），较上年预算增加32.5万元。增加主要是市级财力安排有所调整；公务车保有量69辆，计划购置1辆。公务接待费1万元，较上年预算增加1万元，增长的主要原因市级财力安排有所调整。计划接待8批104人。

五、关于儋州市城市管理局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2021年政府性基金预算当年拨款8206.20万元，比上年预算数增加7152.20万元，主要是市级财力安排有所调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出8196.67万元，占99.9%；其他支出（类）支出9.52万元，占0.1%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为8196.67万元，比上年预算数增加7142.67万元，主要是市级财力安排有所调整。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2021年预算数为9.52万元，比上年预算数增加9.52万元，主要是市级财力安排有所调整。

六、关于儋州市城市管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。儋州市城市管理局2021年收支总预算11967.07万元。

七、关于儋州市城市管理局2021年收入预算情况说明

儋州市城市管理局2021年收入预算11967.07万元，其中：上年结转163.08万元，占1.4%；经费拨款收入11803.99万元，占98.6%；政府性基金收入8043.12万元，占68.1%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加10854.3万元，主要是市级财力安排有所调整。

八、关于儋州市城市管理局2021年支出预算情况说明

儋州市城市管理局2021年支出预算11967.07万元，其中：基本支出3280.98万元，占27.4%；项目支出8686.10万元，占72.6%。比上年预算数增加2008.3万元，主要是市级财力安排有所调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市城市管理局本级（含市旅游文化市场行政执法支队）、市综合行政执法支队、市爱国卫生运动委员会服务中心的机关运行经费预算180.3万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市城市管理局政府采购预算总额847.92万元，其中：政府采购货物预算191.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算656.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市城市管理局本级及下属各预算单位共有车辆69辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车47辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市城市管理局70个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3760.87万元、政府性基金8206.2万元。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

219001儋州市城市管理局2021年部门预算公开表.xlsx