2021年儋州市财政局雅星财政所

单位预算

目录

第一部分    儋州市财政局雅星财政所概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市财政局雅星财政所2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市财政局雅星财政所2021年单位预算情况  说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市财政局雅星财政所概况

一、 主要职能

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（二）负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。

（三）负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（四）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其它工作。

第二部分  儋州市财政局雅星财政所2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市财政局雅星财政所2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市财政局雅星财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局雅星财政所2021年财政拨款收支总预算980055.02元。其中，收入总计980055.02元，包括一般公共预算本年收入980055.02元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计980055.02元，包括一般公共服务支出739097.38元、社会保障和就业支出75768.48元、卫生健康支出100471.6元、住房保障支出64717.56元。

二、关于儋州市财政局雅星财政所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局雅星财政所2021年一般公共预算当年拨款980055.02元，比上年预算数增加55609.22元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出739097.38元，占75.41%；社会保障和就业（类）支出75768.48元，占7.73%；卫生健康（类）支出100471.6元，占10.25%；住房保障（类）支出64717.56元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为739097.38元，比上年预算数增加36998.48元，主要是调整工资后工资福利支出预算增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为75768.48元，比上年预算数增加4239.98元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为40252.01元，比上年预算数增加2252.51元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为60219.59元，比上年预算数增加8938.29元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为64717.56元，比上年预算数增加3179.96元，主要是调整工资后住房公积金缴费预算增加。

三、关于儋州市财政局雅星财政所2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局雅星财政所2021年一般公共预算基本支出为980055.02元，其中：

人员经费818991.96元，主要包括：基本工资217212元、津贴补贴282240元、奖金22581元、社会保障缴费179081.4元、住房公积金64717.56元、通讯补助费6360元、其他交通费用46800元。

公用经费161063.06元，主要包括：办公费72000元、工会经费10875.86元、福利费187.2元、其他商品和服务78000元。

四、儋州市财政局雅星财政所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局雅星财政所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）儋州市财政局雅星财政所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市财政局雅星财政所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局雅星财政所2021年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市财政局雅星财政所2021年政府性基金预算当年拨款0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市财政局雅星财政所2021年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于儋州市财政局雅星财政所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局雅星财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入980055.02元；支出包括：一般公共服务支出739097.38元、社会保障和就业支出75768.48元、卫生健康支出100471.6元、住房保障支出64717.56元。儋州市财政局雅星财政所2021年收支总预算980055.02元。

七、关于儋州市财政局雅星财政所2021年收入预算情况说明

儋州市财政局雅星财政所2021年收入预算980055.02元，其中：一般公共预算拨款收入980055.02元，占100%。比上年预算数增加55609.22元，主要是调整工资后各项社会保险缴费增加。

八、关于儋州市财政局雅星财政所2021年支出预算情况说明

儋州市财政局雅星财政所2021年支出预算980055.02元，其中：基本支出980055.02元，占100%，主要是工资福利支出和办公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市财政局雅星财政所的机关运行经费预算161063.06元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市财政局雅星财政所政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市财政局雅星财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市财政局雅星财政所8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算980055.02元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109018-儋州市财政局雅星财政所2021年预算公开表.xlsx