2021年儋州市不动产登记中心预算

目录

第一部分    儋州市不动产登记中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市不动产登记中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市不动产登记中心2021年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市不动产登记中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。

2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。

3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。

4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。

5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。

6.配合省资规厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。

7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。

8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。

10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。

第二部分  儋州市不动产登记中心预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   2021年儋州市不动产登记中心预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市不动产登记中心2021年财政拨款收支总预算813.39万元。其中，收入总计813.39万元，包括一般公共预算本年收入499.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入314万元、上年结转0万元；支出总计813.39万元，包括社会保障和就业支出46.33万元、卫生健康支出58.90万元、城乡社区支出314万元、自然资源海洋气象等支出358.89万元、住房保障支出35.27万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算当年拨款499.39万元，比上年预算数增加16.62万元，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出46.33万元，占9.28%；卫生健康支出58.90万元，占11.80%；自然资源海洋气象等支出358.89万元，占71.86%；住房保障支出35.27万元，占7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.12万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是因为人员工资正常晋升，单位基本养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.2万元，与上年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.97万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是因为人员工资正常晋升，单位社会保险缴费基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为34.93万元，比上年预算数增加5.87万元，主要是因为在职在编人员工资正常晋升，退休人员工资增加，公务员医疗补助基数随着上调。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为358.89万元，比上年预算数增加9.56万元，主要是因为人员工资正常晋升，今年新增其他工资福利支出项目资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.27万元，比上年预算数增加0.4万元主要是因为工资正常晋升，住房公积金基数随之上调。

三、关于儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出为499.39万元，其中：

人员经费459.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助;

公用经费39.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市不动产登记中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市不动产登记中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市不动产登记中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市不动产登记中心2021年政府性基金预算当年拨款314万元，比上年预算数减少46万元，原因一是根据 “政府过紧日子”要求每年的预算要比上年度缩减5%，二是中心在完善不动产登记系统上的投入较成立之初有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出314万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为314万元，比上年预算数减少46万元，原因一是根据 “政府过紧日子”要求每年的预算要比上年度缩减5%，二是中心在完善不动产登记系统上的投入较成立之初有所减少。

六、关于儋州市不动产登记中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市不动产登记中心2021年收支总预算813.39万元。

七、关于儋州市不动产登记中心2021年收入预算情况说明

儋州市不动产登记中心2021年收入预算813.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入499.39万元，占61.39%；政府性基金收入314万元，占38.61%。比上年预算数减少46万元，原因一是根据 “政府过紧日子”要求每年的预算要比上年度缩减5%，二是中心在完善不动产登记系统上的投入较成立之初有所减少。

八、关于儋州市不动产登记中心2021年支出预算情况说明

儋州市不动产登记中心2021年支出预算813.39万元，其中：基本支出499.39万元，占61.39%；项目支出314万元，占38.61%。比上年预算数减少46万元，原因一是根据 “政府过紧日子”要求每年的预算要比上年度缩减5%，二是中心在完善不动产登记系统上的投入较成立之初有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

儋州市不动产登记中心2021年政府采购预算总额189万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算182万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市不动产登记中心共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，1辆摩托车，共161,423.71元，都属于报废车，但还未报废。通用设备共222件（含车辆），合计2,183,428.71元；专用设备共40件，合计69,630元；家具、用具、装具及动植物共60件，合计324,368元；无形资产共3件，合计330,000元。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市不动产登记中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算499.39万元、政府性基金314万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

206008-儋州市不动产登记中心 部门预算公开表.xlsx