附件1

2021年儋州市保障性住房建设管理服务中心预算

目录

第一部分    儋州市保障性住房建设管理服务中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心概况

一、 主要职能

儋州市保障性住房建设管理服务中心隶属儋州市住房和城乡建设局，属公益一类事业单位。其主要职责：保障性住房、经济适用房、限价房、安居房、安置房和公租房廉租房维修维护，农村危房改造等工作

第二部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年预算情况说明

一、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年财政拨款收支总预算15,650,512.50元。其中，收入总计15,650,512.50元，包括一般公共预算本年收入3,293,412.50元、上年结转0.00元，政府性基金预算本年收入5,000,000.00元、上年结转7,357,100.00元；支出总计15,650,512.50元，包括社会保障和就业支出97,776.00元、卫生健康支出115,987.50元、城乡社区支出13,143,896.20元、住房保障支出2,292,852.80元。

二、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款3,293,412.50元，比上年预算数增加280,364.30元，主要是增加农村危房改造第三方鉴定费、农村危房改造工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出97,776.00元，占2.97%；卫生健康支出115,987.50元，占3.52%；城乡社区支出城乡社区支出786,796.20元，占23.89%；住房保障支出2,292,852.80元，占69.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为97,776.00元，比上年预算数减少4,308.50元，主要是有人员退休相应社保缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为51,943.50元，比上年预算数减少2,288.90元，主要是有人员退休相应社保缴费减少。公务员医疗补助（项）2021年预算数为64,044.00元，比上年预算数减少2,692.80元，主要是有人员退休相应社保缴费减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为786,796.20元，比上年预算数增加23,114.10元，主要是有人员退休，单位需要发放的工资奖金、津补贴减少。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造(项)2021年预算数为810,000.00元，比上年预算数增加810,000.00元，主要为中央提前下达的2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2021年预算数为780,000.00元，比上年预算数增加780,000.00元，主要为中央提前下达的2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2021年预算数为626,000.00元，比上年预算数减少1,274,000.00元，主要为减少保障性住房综合建设管理经费和公租房和廉租房管理维护支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为76,852.80元，比上年预算数减少3,231.40元，主要是有人员退休，需要的住房公积金减少。

三、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年一般公共预算基本支出为1,077,412.50元，其中：

人员经费974,322.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费103,089.60元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年政府性基金预算当年拨款12,357,100.00元，比上年增加12,357,100.00元，主要是增加怡心花园一期、怡心花园二期、民乐小区、丰华小区、政合小区公廉租房维修维护费，农村危房改造工作经费等项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出支出12,357,100.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2021年预算数为6,837,100.00元，比上年增加6,837,100.00元，主要是结转2020年的省级财政城镇保障性安居工程专项资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为5,520,000.00元，比上年增加5,520,000.0元，主要是增加农村危房改造工作经费、怡心花园一期、怡心花园二期、民乐小区、丰华小区、政合小区公廉租房维修维护费，结转2020年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金。

六、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年收支总预算15,650,512.50元。

七、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年收入预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年收入预算15,650,512.50元，其中：上年结转7,357,100.00元，占47%；一般公共预算拨款收入3,293,412.50元，占21%；政府性基金预算拨款收入5,000,000.00元，占32%。比上年预算数增加12,637,464.30元，主要是2021年预算收入中包括上级提前下达的2021年资金和结转2020年的项目资金。

八、关于关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年支出预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年支出预算15,650,512.50元，其中：基本支出1,077,412.50元，占6.88%；项目支出14,573,100.00元，占93.12%。比上年预算数增加12,637,464.30元，主要是2021年预算收入中包括上级提前下达的2021年资金和结转2020年的项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年儋州市保障性住房建设管理服务中心政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市保障性住房建设管理服务中心共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年儋州市保障性住房建设管理服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算329.34万元、政府性基金1235.71元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

212008-儋州市保障性住房建设管理服务中心 部门预算公开表.xlsx