附件1

 2021年儋州市安全生产执法监察

         支队预算公开

目录

第一部分   儋州市应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市应急管理局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   ××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市安全生产执法监察支队概况

一、 主要职能

我支队的主要职能是：（1）负责对各生产经营单位安全生产的日常执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚。（2）负责对企业安全生产条件进行监察执法。（3）负责对新建、改建、扩建企业工程项目（煤矿除外）安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察执法。（4）负责对企业重大危险源监控和重大隐患整改情况进行监察执法。（5）负责对企业作业场所职业健康安全监察执法。（6）负责对企业负责人、班组长、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况及企业其它从业人员安全培训情况进行监督执法。（7）负责对企业执行安全生产监察指令情况的督察，依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并视情节轻重依法进行处理。（8）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市安全生产执法监察支队2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市安全生产执法监察支队2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市安全生产执法监察支队2021年财政拨款收支总预算95.91万元。其中，收入总计95.91万元，包括一般公共预算本年收入95.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计95.91万元，包括 社会保障和就业支出8.71万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出6.84万元、灾害防治及应急管理支出70.02万元。

二、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市安全生产执法监察支队2021年一般公共预算当年拨款95.91万元，比上年预算数减少28.59万元，主要是由于2020年10月机构改革，儋州市安全生产执法监察支队已合并入儋州市综合行政执法支队。儋州市安全生产执法监察支队已不再存在，其项目经费也因此转入儋州市综合行政执法支队的预算经费内。现唯有基本支出仍挂在原主管部门儋州市应急管理局预算下。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.71万元，占9%；卫生健康支出10.33万元，占11%；住房保障支出6.84万元，占7%；灾害防治及应急管理支出70.02万元，占73%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.71万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.63万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.7万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.84万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是人员工资每年调资增加，社保也随之增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为70.01万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是人员工资每年调资增加，人员经费也随之增加。

三、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市安全生产执法监察支队2021年一般公共预算基本支出为95.91万元，其中：

人员经费86.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费9.17万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市安全生产执法监察支队2021年“三公”经费预算情况说明（无）

（一）儋州市安全生产执法监察支队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）儋州市安全生产执法监察支队2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年政府性基金预算年拨款情况说明（无）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市安全生产执法监察支队2021年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市安全生产执法监察支队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市安全生产执法监察支队2021年收支总预算95.91万元。

七、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年收入预算情况说明

儋州市安全生产执法监察支队2021年收入预算95.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入95.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少28.59万元，主要是由于2020年10月机构改革，儋州市安全生产执法监察支队已合并入儋州市综合行政执法支队。其项目经费也因此转入儋州市综合行政执法支队的预算经费内。现唯有基本支出仍挂在原主管部门儋州市应急管理局预算下。

八、关于儋州市安全生产执法监察支队2021年支出预算情况说明

儋州市安全生产执法监察支队2021年支出预算95.91万元，其中：基本支出95.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少28.59万元，主要是由于2020年10月机构改革，儋州市安全生产执法监察支队已合并入儋州市综合行政执法支队。其项目经费也因此转入儋州市综合行政执法支队的预算经费内。现唯有基本支出仍挂在原主管部门儋州市应急管理局预算下。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市安全生产执法监察支队（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算9.17万元。

（二）政府采购情况（无）

2021年儋州市安全生产执法监察支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况（无）

截至××年12月31日，××（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆××辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况（无）

××年××（部门或单位）××个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算××万元、政府性基金××万元、……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表-4（安监支队）.xlsx