附件1

2021年儋州工业园管理委员会预算

目录

第一部分    儋州工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州工业园管理委员会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州工业园管理委员会2021年部门预算情况说明

一、 关于儋州工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、 关于儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、 关于儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、 儋州工业园管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明

五、 关于海南省财政国库支付局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、 关于儋州工业园管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

七、 关于儋州工业园管理委员会2021年收入预算情况说明

八、 关于儋州工业园管理委员会2021年支出预算情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州工业园管理委员会概况

一、主要职能

综合审批体制机制改革，最大限度简化行政审批，最大限度便民服务和推广行政服务“极简审批”试点实验，更好地明确园区的管理权限，理顺园区的职能权责，完善园区的功能，宽松的投资环境。

(一)单位主要职责

 1、贯彻执行党和国家及省有关方针政策，法律法规和

规章；依法拟定并组织实施园区管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的园区总体规划。

2、负责园区所辖单位党的组织建设，加强党对园区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在园区的贯彻落实；负责园区党风廉政建设和纪检监察工作。

3、负责园区行政事务管理、对外宣传以及招商引资工作。

4、负责协助好园区引进项目的立项，选址，注册、环境评估，报建以及项目用地测量、定界、勒测、确权等业务。按照国家和地方土地管理的有关法律法规管理和规划好园区土地资源

5、负责协助做好园区总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及重点工程专项规划编制工作；依据国家与地方的有关法律法规组织实施园区规划管理工作。

6、负责协助做好园区的规划建设监察管理工作，组织园区各项基础设施建设工程；组织协调市相关部门对园区项目建设工程招投标管理以及工程质量监督、监理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

7、负责协助做好园区内的基础设施、城市规划建设管理和园林绿化以及环境卫生管理工作。

8、负责做好园区国有资产管理工作；负责园区内企业管理工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、园区内各企业之间、企业与农村之间的关系，做好企业生产经营情况的综合统计和信息工作，为因区内各企业排忧解难，做好跟踪服务工作。

9、承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级构成。

第二部分  儋州工业园管理委员会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、部门收支总表（见附表）

七、部门收入总表（见附表）

八、部门支出总表（见附表）

九、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州工业园管理委员会2021年部门预算情况说明

一、关于儋州工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州工业园管理委员会2021年财政拨款收支总预算3,603,876.11元。其中，收入总计3,603,876.11元，包括一般公共预算本年收入3,603,876.11元；支出总3,603,876.11元，包括社会保障和就业支出136,534.08元、卫生健康支出支出150,207.78元、城乡社区支出3,217,545.29元、住房保障支出99,588.96元。

二、关于儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算当年拨款3,603,876.11元，比上年预算数增加了722,841.31元，主要单位人员变动，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出136,534.08元，占3.79%；卫生健康支出支出150,207.78元，占4.17%；城乡社区支3,217,545.29元，占89.28%；住房保障支出99,588.96元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）2021年预算数为126,526.08元，比上年预算数增了69,667.18元，主要是因为新增人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为67,216.98元，比上年预算数增加37,010.68元，主要是因为人员增加，相应的预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为82,990.8元，比上年预算数增加了45,744元，主要是因为人员增加，相应的预算增加。

4.   城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为1,057,545.29元，比上年预算数减少1,394,473.31元，主要是经费的减少。

5 .  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2021年预算数为99,588.96元，比上年预算数增加了54,892.76元，主要是因为财拔人员的增加。

6.   城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为100,000元，与上年预算数相比减少了60%，根据今年工作安排，今年申请预算资金比去年少150,000。

7.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为10,008.00元，与上年预算持平。

三、关于儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州工业园管理委员会2021年一般公共预算基本支出为1,443,876.11元，其中：

人员经费1,306,903.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

公用经费136,972.56元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

四、儋州工业园管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明

儋州工业园管理委员会2021年“三公”经费预算数为15,000元.

公务接待费15,000元，比上年预算数减少25%，主要是根据今年的工作安排，今年“三公经费”预算资金比上年减少5000元。

五、关于海南省财政国库支付局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于儋州工业园管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州工业园管理委员会2021年收支总预算3,603,876.11元。

七、关于儋州工业园管理委员会2021年收入预算情况说明

儋州工业园管理委员会2021年收入预算3,603,876.11元，其中：一般公共预算收入3,603,876.11元，占100%。

八、关于儋州工业园管理委员会2021年支出预算情况说明

儋州工业园管理委员会2021年支出预算3,603,876.11元，其中：基本支出1,443,876.11元，占40.06%；项目支出2,160,000元，占59.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州工业园管理委员会本级的机关运行经费预算134,294.4元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州工业园管理委员会本级及下属各预算单位共有电脑25台，打印、复印机共8台

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州工业园管理委员会22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,603,876.11元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州工业园管理委员会2021年预算公开表.xlsx