附件1

2021年中共儋州市委政法委员会部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   中共儋州市委政法委员会2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表。

二、 一般公共预算支出表。

三、 一般公共预算基本支出表。

四、 一般公共预算“三公”经费支出表。

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表。

七、 部门（单位）收支总表。

八、 部门（单位）收入总表。

九、 部门（单位）支出总表。

十、 项目支出绩效信息表。

第三部分   中共儋州市委政法委员会2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委政法委员会2021年单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家关于政法工作的方针政策法律法规规章；拟定全市政法工作方案，并负责组织。

（一）根据党中央的方针政策和省委、市委的指示，对政法各部门共同有关的重大问题统一部署，统一行动。

（二）组织、协调、指导维护社会政治稳定和社会治安综合治理工作。

（三）检查督促政法部门贯彻执行党的方针政策和国家法律法规规章，研究制定严格执法的具体措施。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处工作。

（五）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的干部队伍。

（六）负责全市政法系统工作人员的教育培训工作。

（七）负责协调处理“法轮功”等邪教问题。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级预算部门、下属事业单位儋州市综治中心构成。

第二部分  中共儋州市委政法委员会2021单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分   中共儋州市委政法委员会2021单位预算情况说明

一、关于中共儋州市委政法委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委政法委员会2021年财政拨款收支总预算31,537,109.99元。其中，一般公共预算本年收入13,757,109.99元，政府性基金预算本年收入17,780,000.00元；支出总计31,537,109.99元，包括一般公共服务支出12,675,242.2元、社会保障和就业支出445,345.84元；卫生健康支出394,247.47元；城乡社区支出17,780,000.00元；住房保障支出242,274.48元。

二、关于中共儋州市委政法委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委政法委员会2021年一般公共预算当年拨款13,757,109.99元，比上年预算数增加2,199,077.69元，主要是政法业务项目及人员成本增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出12,675,242.20元，占92.16%；社会保障和就业支出445,345.84元，占3.24%；卫生健康支出支出394,247.47元，占2.87%。住房保障支出242,274.48元，占1.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）行政运行（项）2021年预算数为2,376,843.90元，比上年预算数增加690,673.30元，主要是政法业务项目增加。 

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为320,000.00元，比上年预算数减少220,000.00元，主要是行政业务预算降低。 

3.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）专项业务（项）2021年预算数为9,426,700.00元，比上年预算数增加1,512,000.00元，主要是政法专项业务项目增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）事业运行（项）2021年预算数为351,698.3元，比上年预算数增加102,008.50元，主要是政法事业运行业务项目增加。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为200,000.00元，比上年预算数增加200,000.00元，主要是政法新增业务项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为147,950.00元，比上年预算数增加12,800.00,元，主要是退休人员工资基数提升。

7..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为287387.84元，比上年预算数增加88613.34元，主要是单位人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤（项）2021年预算数为10,008.00元，与上年预算数持平，人员无变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为131,150.75元，比上年预算数增加40791.55元，主要是单位人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21,524.04元，比上年预算数增加6284.24元，主要是单位人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为241,572.68元，比上年预算数增加101,726.58元，主要是单位人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为242,274.48元，比上年预算数增加74,459.18元，主要是单位人员增加。

三、关于中共儋州市委政法委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委政法委员会2021年一般公共预算基本支出为3,810,409.99元，其中：

人员经费3，424,078.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费386,331.16元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、中共儋州市委政法委员会2021年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委政法委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为30,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。主要原因包括：无人因公出国；公务用车购置及运行费30,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费30,000.00元），较上年预算下降1296.8%,下降的主要原因包括：去年采购公车，今年无采购计划。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0元，较上年预算下降100%,下降的主要原因包括：节约开支。

五、关于中共儋州市委政法委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委政法委员会2021年政府性基金预算当年拨款17,780,000.00元，比上年预算数增加6,900,000.00,元，主要是政法业务项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出17,780,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为17,780,000.00元，比上年预算数增加6,900,000.00,元，主要是政法业务项目增加。

六、关于中共儋州市委政法委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委政法委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共儋州市委政法委员会2021年收支总预算31,537,109.99元。

七、关于中共儋州市委政法委员会2021年收入预算情况说明

中共儋州市委政法委员会2021年收入预算31,737,109.99元，其中：经费拨款收入13,757,109.99元，占43.35%；政府性基金收入17,780,000.00元，占56.02%；上级补助收入200,000.00元，占0.63%。比上年预算数增加9,299,077.69元，主要是政法业务项目增加。

八、关于中共儋州市委政法委员会2021年支出预算情况说明

中共儋州市委政法委员会2021年支出预算31,737,109.99元，其中：基本支出3,810,409.99元，占12%；项目支出27,926,700.00元，占88%。比上年预算数增加9,299,077.69元，主要是政法业务项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年中共儋州市委政法委员会机关运行经费预算386,331.16元。

（二）政府采购情况

中共儋州市委政法委员会本级及下属单位各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共儋州市委政法委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共儋州市委政法委员会21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,757,109.99元、政府性基金17,780,000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12101-中共儋州市委政法委员会     附件2：2021年度预算公开表.xlsx