附件1

2021年中共儋州市委统一战线工作部部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委统一战线工作部部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委统一战线工作部部门2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委统一战线工作部部门2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委统一战线工作部部门概况

一、 主要职能

（一） 中共儋州市委统一战线工作部是儋州市委主管全市统一战线工作的工作机关，加挂儋州市宗教事务局、儋州市侨务办公室、儋州市台湾事务办公室牌子；儋州市民族事务局是主管全市民族事务工作的市政府组成部门；中共儋州市委统一战线工作部与儋州市民族事务局合署办公。

（二） 行政编制15名。内设机构7个：办公室、党派知识分子科、民族事务科、对外联络科、工商经济科、宗教事务科、理论宣教科。设部长1名（市委常委兼任），副部长3名，市民族事务局副局长1名。正科级领导职数7名。

部门预算单位构成

纳入中共儋州市委统一战线工作部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、民盟

2、农工党

3、台盟

4、民主建国会

5、民革

6、致公党

7、儋州市党外知识分子联谊会

8、九三学社儋州支社

9、儋州市台湾同胞联谊会

  第二部分 中共儋州市委统一战线工作部2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  中共儋州市委统一战线工作部部门2021年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委统一战线工作部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委统一战线工作部部门2021年财政拨款收支总预算499.36万元。其中，收入总计499.36万元，包括一般公共预算本年收入499.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计499.36万元，包括一般公共服务支出499.36万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于中共儋州市委统一战线工作部一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委统一战线工作部部门2021年一般公共预算当年拨款499.36万元，比上年预算数减少312.75万元。主要是一般性支出压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出398.02万元，占79.70%；教育（类）支出30万元，占6%；社会保障和就业支出20.76万元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出33.15万元，占6.64%；住房保障支出17.43万元，占3.5%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）2021年预算数为63万元。比上年预算数减少17万元。主要是财政拨款压减。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2021年预算数为8万元。比上年预算数减少7万元。主要是财政拨款压减。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）2021年预算数为10万元。比上年预算数减少20万元。主要是财政拨款压减。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数减少7万元。主要是财政拨款压减。

 5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为178.02万元，比上年预算数减少5.25万元。主要是其他公用支出减少。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少5万元，主要是财政拨款压减。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为25万元，比上年预算数减少5万元，主要是财政拨款压减。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为101万元，比上年预算数减少89万元，主要是财政拨款压减。

9.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数减少15万元，主要是财政拨款压减。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.76万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是国家政策调整，缴费基数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.01万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是国家政策调整，减少单位缴职工医疗缴费基数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.12万元，比上年预算数增加7.15万元，主要是国家政策调整，提高公务员医疗补助缴费基数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.43万元，比上年预算数减少0.53万元，主要是国家政策调整。

   三、关于中共儋州市委统一战线工作部部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委统一战线工作部部门2021年一般公共预算基本支出为249.36万元，其中：

公用经费25.45万元，主要包括：办公费21万元、工会经费2.91万元、福利费0.044万元、公务用车运行维护费1.5万元。

人员经费224万元，主要包括：基本工资59.51万元、津贴补贴68.59万元、奖金5.25万元、绩效工资5.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元、职工基本医疗保险缴费11.03万元、公务员医疗补助缴费22.12万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金17.43万元、邮电费2.3万元、其他交通费用10.3万元。

    四、中共儋州市委统一战线工作部部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委统一战线工作部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为12.5万元，其中：

因公出国（境）经费8万元，比上年预算数减少17万元。主要是财政拨款压减。公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），比上年预算数减少20.5万元。主要是财政拨款压减；公务接待费3万元，比上年预算数减少12万元。主要是财政拨款压减。计划接待12批240人。

（二）中共儋州市委统一战线工作部2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中共儋州市委统一战线工作部2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

 无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无此类情况。

六、关于中共儋州市委统一战线工作部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入499.36万元；支出包括：一般公共服务支出499.36万元。中共儋州市委统一战线工作部2021年收支总预算499.36万元。

   七、关于中共儋州市委统一战线工作部2021年收入预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2021年收入预算499.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入499.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数持平。

八、关于中共儋州市委统一战线工作部2021年支出预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2021年支出预算499.36万元，其中：基本支出249.36万元，占49.93%；项目支出250万元，占50.06%。比上年预算数减少312.75万元，主要是各民主党派经费单独列支；财政经费压减。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2021年中共儋州市委统一战线工作部本级预算单位政府采购预算总额70万元，其中：政府采购统一战线“同心”项目工作经费，工程预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共儋州市委统一战线工作部本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市委统战部13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算250万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

122001-市委统战部2021年部门预算公开表.xlsx