目录

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委党校2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委党校2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、主要职能

我校的主要职能为：

1、培训市直党政（副处级以下）和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村（居）委会书记，对学员在培训期间表现进行考核。

2、学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

3、围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研，推进党的理论创新；围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究，为党委和政府决策服务。

4、做好社会办学的组织招生以及教学管理工作，为社会培养各类合格人才。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位作为一级预算，部门预算由校本级预算部门构成。

第二部分  中共儋州市委党校2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开)

第三部分  中共儋州市委党校2021年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委党校2021年财政拨款收支总预算2,431,296.08元。其中，包括一般公共预算本年收入2,431,296.08元；支出总计2,431,296.08元，包括干部教育支出1,767,361.39元、社会保障和就业支出182,354.88元、医疗卫生与计划生育支出329,278.93元、住房保障支出152,300.88元。

二、关于中共儋州市委党校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委党校2021年一般公共预算当年拨款2,431,296.08元，比上年预算数增加30147.58元，主要是今年卫生健康增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出1,767,361.39元，占总支出的72.69%；社会保障和就业支出182,354.88元，占总支出7.5%；医疗卫生与计划生育支出329,278.93元，占总支出13.54%；住房保障支出152,300.88元，占总支出6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为1,747,361.39元, 比上年预算数减少45,465.81元，主要是今年项目资金减少;教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）20,000.00元，比上年预算数减少，主要是今年项目资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为182,354.88元，比上年预算数减少1,748.12元，主要是今年在职人员减少一人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为96,876.03元，比上年预算数减少928.67元，主要是人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为232,402.90元，比上年预算数增加102，214.90元,主要是人员工资标准提高后，公务员医疗补助增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为152,300.88元，比上年预算数减少3,924.72元，主要是人员减少。

三、关于中共儋州市委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2021年一般公共预算基本支出为2,231,296.08元，其中：

人员经费1,995,507.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、邮电费、其他交通费等。

公用经费235,789.08元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共儋州市委委党校2021年“三公”经费预算情况说明

市委党校2021年“三公”经费预算数为23,000.00元，比去年减少7,000.00元。下降23%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制三公经费开支。其中：

    无因公出国（境）预算经费。

公务用车购置及运行费18,000.00元（其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费18,000.00元），比去年减少4,000.00元，主要用于校车辆维修保养、车辆保险及燃料费用的支出。公务车保有量1辆。

公务接待费5,000.00元，比去年减少3,000.00元，接待省内外联系工作、学习、干部培训交流相关费用。

五、关于中共儋州市委党校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入2,431,296.08元。支出包括：干部教育支出1,767,361.39元、社会保障和就业支出182,354.88元、卫生健康支出329,278.93元、住房保障支出152,300.88元、。市委党校2021年收支总预算2,431,296.08元。

六、关于中共儋州市委党校2021年收入预算情况说明

市委党校2021年收入预算2,431,296.08元，其中：一般公共预算2,431,296.08元，占总收入的100%。

七、关于中共儋州市委党校2021年支出预算情况说明

市委党校2021年支出预算支出2,431,296.08元，其中：基本支出2,231,296.08元，占总支出的91.77%，比上年预算数增加30,147.58元，主要是工资社保提高；项目支出200,000.00元，占总支出的8.23%。比上年预算数减少20,000.00元，主要是压缩项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市委党校本级的机关运行经费预算235,789.08元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年市委党校本级政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委党校本级实有公务用车1辆，其中，机要通信车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共儋州市委党校（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金200,000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

143001-党校部门预算公开表格（上报）.xlsx