2021年中共儋州市委办公室部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    中共儋州市委办公室2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    中共儋州市委办公室2021年概况

一、 主要职能

（一）负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作。

（三）负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作。

（四）负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作。

（五）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

（六）负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作。

（七）负责有关文件的管理、传递和交办工作。

（八）负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作。

（九）负责信息的收集、编辑、报送和通报工作。

（十）承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市委总值班室

2、儋州市党政网络管理中心

第二部分  中共儋州市委办公室2021年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共儋州市委办公室2021年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委办公室2021年财政拨款收支总预算725.3万元。比上年度减少1402.4万元，减少的主要原因是本年没有政府性基金预算，收入总计725.3万元，包括一般公共预算本年总收入725.3万元包括一般公共服务支出年收入567.4万元，社会保障和就业支出年收入63.9万元；卫生健康支出年收入55.8万元；住房保障支出收入38.2万元。

二、关于中共儋州市委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2020年财政拨款收支总预算725.3万元。比上年度减少1402.4万元，收入总计725.3万元，包括一般公共预算本年收入725.3万元，一般公共服务支出年收入567.4万元，社会保障和就业支出年收入63.9万元；卫生健康支出年收入55.8万元；住房保障支出年收入38.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款725.3万元；一般公共预算拨款收入725.3万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2021年预算数为567.4万元，比上年预算数减少89.5万元，主要原因是行政运行和一般行政管理事务和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）2021年预算数为397.4万元，比上年预算数减少63.5万元，主要原因是行政运行经费减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，比上年预算数减少146万元，主要原因是一般行政管理事务经费减少。

 4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为120万元，比上年预算数增加120万元，主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加项。

5.社会保障和就业支出（类）2021年度预算数为63.9万元，比上年预算数减少23.7万元，社会保障和就业支出经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年度预算数为61.4万元，比上年度减少24.9万元，主要原因行政事业单位养老支出经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为16.2万元，比上年度减少14.7万元，主要原因行政单位离退休经费减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.2万元，比上年度减少10万元，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为2.4万元，比上年度减少1万元，主要原因其他优抚支出经费减少，有人员调走和退休。

10.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）2021年预算数55.8万元，比上年度减少12.5万元，主要原因行政事业单位医疗经费减少，有人员调走和退休。

11.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24万元，比上年度减少4万元，主要原因行政单位医疗经费减少，有人员调走和退休。

12.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2021年预算数为31.8万元，比上年度减少7.1万元，主要原因公务员医疗补助支出经费减少，有人员调走和退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为38.2万元，比上年预算数减少8.5万元，主要原因是要原因是住房公积金支出经费减少，有人员调走和退休。

三、关于中共儋州市委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委办公室2021年年一般公共预算基本支出为555.3万元，其中：

人员经费496.4万元，工资福利支出448.5万元主要包括：基本工资129万元、津贴补贴153.4万元、奖金11.1万元、绩效工资14.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.1万元、公务员医疗31.8万元，其他社会保障缴费1.6万元，住房公积金38.2万元；商品和服务支出29.1万元主要包括：邮电费5.1万元、其他交通费用24万元；对个人和家庭的补助18.7万元主要包括：离休费16.3万元、生活补助2.4万元。

公用经费58.9万元，主要包括：办公费49.5万元、工会经费6.3万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费3万元。

四、关于中共儋州市委办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为33万元，其中：

因公出国（境）经费20元，与上年预算较上年预算减少28%。减少的主要原因国外疫情影响。根据市委外事工作委员会安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）15人。出国（境）团组主要包括：1.自组团：目的地为埃及、希腊，人数为10人，天数为8天，主要任务为根据儋州经济社会发展和国家对外关系需要，充分发挥外事归口管理、统筹协调的职能，为市领导外事工作决策起好参谋助手作用，将成果落地转化为外力促进我市经济社会发展；

公务用车购置费0万元，公务用车运行费,10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），公务用车购置费0万元较上年预算下降100%。公务用车购置费下降的主要原因：公车改革，儋州市委办公室节约开支不再购置新车，保有2辆公务车；公务用车运行费,10万元上年度预算持平，公务用车运行费持平。

公务接待费3万元，与上年预算上升66%，上升的主要原因：中共儋州市委办公室工作需要，根据市财政标接待准规范经费用款，根据市财政接待标准，规范接待工作，根据工作需求合理计划接待人数。

五、关于中共儋州市委办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少1100万元，主要是市委没有建设项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他土地使用权出让收入安排的支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他土地使用权出让收入安排的支出0万元。主要是市委没有建设项目经费。

六、关于中共儋州市委办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室2021年收支预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计725.3万元，包括一般公共预算本年收入725.3万元，政府性基金预算本年收入0万元；一般公共服务支出年收入567.4万元，社会保障和就业支出63.9万元；卫生健康支出收入55.8万元；住房保障收入38.2万元。

七、关于中共儋州市委办公室2021年收入预算情况说明

中共儋州市委办公室2021收入预算725.3万元，一般公共预算经费拨款本年度收入725.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；一般公共预算本年收入725.3万元，占100%。比上年预算数减少1402.4万元，原因是一般公共预算本年收入和政府性基金收入等项目经费减少。

八、关于中共儋州市委办公室2021年支出预算情况说明

中共儋州市委办公室725.3年年支出预算725.3万元，其中：基本支出555.3万元，占76%；项目支出170万元，占24%。比上年预算数增加比上年预算数增加1402.4万元，原因是政府性基金收入等项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委办公室本级行政运行397.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，通信应急用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共共儋州市委办公室及下属单位市党政网络管理中心17个项目实行绩效目标管理总数725.3万元，涉及一般公共预算725.3万元。一般公共预算725.3万元主要项目包括：工资奖金津补贴经费336.7万元、养老保险经费45.2万元、医疗保险经费24.3万元、公务员医疗补助经费31.8万元、失业保险经费1.4万元、工伤保险经费0.2万元、离退休费16.2万元、遗属生活补助经费2.4万元、住房公积金经费38.2万元、其他公用支出58.9万元、市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费40万元、《今日海南》协办费10万元、市委全委会工作经费10万元、办公设施经费5万元、因公出国（境）费用20万元、春节团拜会经费35万元、综合工作经费50万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

118001-2021年市委办公室部门预算公开表.xlsx