附件1

2021年市委组织部部门预算

目录

第一部分      中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委组织部2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委组织部2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关，为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。

市委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策，执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区（贸易港）建设和海南西部中心城市建设政策措施；结合本市实际，研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。

（二）研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设，协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；负责全市党费收缴和管理；负责全市党员统计工作；组织指导全市党建理论研究；负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；组织实施全市党建工作巡回检查工作；研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（三）负责全市领导班子和干部队伍建设工作，落实干部政策。

（四）负责干部工作的综合管理。

（五）统一管理全市人才工作。

（六）统一管理公务员工作。

（七）统一管理老干部工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（九）完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

（一）市委组织部内设机构19个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。下属单位4家：党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。

（二）纳入中共儋州市委组织部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 老干部活动中心

第二部分 中共儋州市委组织部2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中共儋州市委组织部2021年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委组织部2021年财政拨款收支总预算4061.427万元。其中，收入总计4061.427万元，包括一般公共预算本年收入1467.657万元，政府性基金预算本年收入2476.76万元、上年结转117.01万元；支出总计4061.427万元，包括一般公共服务支出1128.189万元、社会保障和就业支出132.953万元、卫生健康支出132.415万元、城乡社区支出2593.77万元、住房保障支出74.099万元。

二、关于中共儋州市委组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部2021年年一般公共预算当年拨款1467.657万元，比上年预算数减少1397.552万元，主要是主要是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1128.189万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出132.953万元，占9.06%；卫生健康（类）支出132.415万元，占9.03%；住房保障支出74.099万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为768.19万元，比上年预算数增加77.3716万元，主要是在编人员数量增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2021年预算数为80.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是2021年开展公务员初任培训、公务员英语培训和公务员遴选招录等三项工作增加经费预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出2021年预算数为280万元，比上年预算数减少1467.5万元，主要是进一步压减一般性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为44.589万元，比上年预算数增加3.84万元，主要是离退休人员待遇增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为86.343万元，比上年预算数增加7.619万元元，主要是在编人员数量增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.0208万元，与上年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.87万元，比上年预算数增加10.91万元，主要是在编人员数量增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为86.545万元，比上年预算数增加31.286万元，主要是在编人员数量增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为74.099万元，比上年预算数增加7.788万元，主要是在编人员数量增加。

三、关于中共儋州市委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委组织部部门2021年一般公共预算基本支出为1107.657万元，其中：

人员经费990.104万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助等。

公用经费117.553万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、中共儋州市委组织部2021年年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），较上年预算下降47.45%。下降主要原因包括：贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步压减“三公”经费支出。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）中共儋州市委组织部2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），公务接待费2万元，较上年预算下降80%，下降的主要原因是贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步压减“三公”经费支出。

五、关于中共儋州市委组织部2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部2021年政府性基金预算当年拨款2476.76万元，上年结转结余117.01万元，比上年预算数减少1851.23万元，主要是减少村级活动场所和乡镇党建示范点创建项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出2593.77万元,占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排支出2593.77万元，主要用于组织工作经费、两新组织工作经费、干部信息管理工作经费、换届选举专项工作经费、建党100周年专项工作经费、农村党员远程教育工作经费、干部培训工作经费、离任村（社区）“两委”干部生活补贴经费、综合工作经费 。

六、关于中共儋州市委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1467.657万元，政府性基金收入2593.77万元；支出包括：一般公共服务支出1128.190万元、社会保障和就业支出132.953万元、卫生健康支出132.415万元、城乡社区支出2593.77万元、住房保障支出74.099万元。中共儋州市委组织部2021年收支总预算4061.427万元。

七、关于中共儋州市委组织部2021年收入预算情况说明

中共儋州市委组织部2021年收入预算4061.427万元，其中：一般公共预算拨款收入1467.657万元，占36.14%；政府性基金收入2593.77万元，占63.86%。

八、关于中共儋州市委组织部2021年支出预算情况说明

中共儋州市委组织部2021年支出预算4061.427万元，其中：基本支出1107.657万元，占27.27%；项目支出2953.77万元，占72.73%；比上年预算数减少3248.782万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委组织部本级机关运行经费预算117.553万元。

（二）政府采购情况

2021年中共儋州市委组织部本级及下属各预算单位政府采购预算总额65.4万元，其中：政府采购货物预算65.4万元，政府采购工程预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共儋州市委组织部本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车2辆、老干部服务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共儋州市委组织部15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算360万元、政府性基金2593.77万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

120001-2021年市委组织部部门预算公开表.xlsx