附件1

2021年儋州市人民代表大会常务委员会办公室预算

目录

第一部分    儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021 年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）人大常委会办公室主要职责

1.主要联系市政府办公室，了解其工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。    

    2.承担市人民代表大会会议及常委会会议、主任会议、党组会议以及其他重要会议的会务工作,协助有关部门督促会议决定事项的实施;负责各种汇编会刊材料的编印工作。

3.负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

4.根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

5.负责市人大及其常委会机关公文收发和机要保密、档案管理工作。

6.负责审核市人大常委会、市人大常委会办公室名义发布的公文以及上报市委、省人大常委会及其机关与其他有关部门的文稿;负责市人大及其常委会通过的决议、决定的上报备案工作。

7.负责市人大及其常委会的信息宣传工作。

8.负责市人大及其常委会机关机构编制、人事管理和老干部服务管理工作。

9.承办市人大常委会机关的党务和纪检监察工作,负责机关的政治思想工作和工、青、妇等工作。

10.负责市人大及其常委会机关年度行政经费预算的编制、财务和行政后勤管理工作。

11.负责对外联络和接待工作。

12.负责各级人大干部的学习培训工作。

13.负责受理人民代表大会代表和人民群众的来信来访,向市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,并负责催办督办。

14.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）儋州市人民代表大会社会建设委员会的主要职责。

1.负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市土地和房屋征收局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.承担儋州市人民代表大会及其常务委员会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。

3.对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督；对属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。

4.拟订和提出属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内有关社会建设方面的议案，提请儋州市人民代表大会或儋州市人民代表大会常务委员会审议。

5.审议儋州市人民代表大会主席团交付审议的代表提出的议案，提出审议结果的报告。

6.根据儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会的决定，听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复，并向儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会提出报告。

7.审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章，提出意见；审议儋州市人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令，提出报告。

8.负责与省人民代表大会常务委员会相关部门的联系，承办省人民代表大会常务委员会相关部门下达给社会建设委员会的工作任务。

9.负责联系、指导镇人民代表大会的相关工作。

10.承办儋州市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

（三）人大常委会法制工作委员会主要职责

    1.负责联系市监察委、人民法院、人民检察院、公安局、司法局、市场监督管理局、城市管理局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题,经常向市人大常委会提供参考意见。

    2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

    3.负责承办政府规章的备案工作。对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

9.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（四）人大常委会财政经济工作委员会主要职责

    1.负责联系市发展和改革委员会、自然资源和规划局、财政局、住房和城乡建设局、交通运输局、审计局、统计局、现代服务业和投资促进局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题。经常向市人大常委会提供参考意见。

    2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

    3.对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

    6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

    7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

    9.承担本市国民经济和社会发展计划报告,财政预算报告、决算报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案的初审工作;审查市人民政府提出的全市国民经济发展计划和本级财政预算调整方案,提出审查报告;对重大工程项目进行立项监督和督促实施;对国民经济和财政预算等重大问题进行调查研究,提出报告和建议。

    10.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（五）人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责

1.负责联系市旅游和文化广电体育局、市生态环境局、科技与工业信息发展局、教育局、卫生健康委员会、民族事务局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实地情况进行检查,提出报告和建议。

    3.对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见，报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

    6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

9.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（六）人大常委会选举任免联络工作室的主要职责

1.负责本级人民代表大会换届选举及选举省人民代表大会代表的具体工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；了解和研究我市各级人民代表大会选举工作情况，为市人大常委会指导我市各级人民代表大会的选举工作服务。

    2.受省人大常委会的委托，联系我市选举产生的省人民代表大会代表；做好联系本级人民代表大会代表的工作；做好人大代表视察、专题调研和开展闭会期间活动的有关工作；做好省、市人大代表列席省、市人大常委会会议，参加“一府一委两院”及有关部门各种会议和活动的联络工作；为人大代表知情知政服务。

3.办理提请市人大常委会审议的人事任免的有关事项。

4.负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、转办和督办工作，督促承办机关研究办理并答复代表。

5.负责全市人大代表的学习培训工作。

6.对属于本工作室职责范围的重大问题，进行调查研究，提出建议；对市人大常委会交办的与本工作室有关的法律法规草案提出意见；制定和修订本工作室职责范围内的规章制度。

7.联系了解我市各级人大工作情况，为市人大常委会指导镇人大工作服务；联系省人大常委会和兄弟市县人大常委会有关部门，了解人大工作动态，沟通工作情况。

8.承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市人民代表大会常务委员会办公室作为一级预算部门，部门预算单位由儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级预算部门构成。

第二部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021预算表

（见附件1-10表）

第三部分    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021预算情况说明

一、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总预算12841688.30元。其中，收入总计12841688.30元，包括一般公共预算本年收入6684988.30元、上年结转136700元，政府性基金预算本年收入6020000元，支出总计12841688.30元，包括一般公共服务支出5094777.76元、教育支出300000元、社会保障和就业支出支出384285.28元、卫生健康支出716373.70元，住房保障支出326251.元，城乡社区支出6020000元。

二、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款6684988.30元，比上年预算数（9235290.50元）减少2550302.20元，主要是一般公共服务支出5094777.76元、教育支出300000元、社会保障和就业支出支出384285.28元、卫生健康支出716373.70元，住房保障支出326251.元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5094777.76元，占39.37%；行政运行（类）支出3278077.76元，占25.53%；人大会议（类）支出232200元，占1.81%；人大监督（类）支出402000元，占3.13%；代表工作（类）支出753000元，占6.45%；人大信访工作（类）支出10000元，占0.07%；其他人大事务支出（类）支出344500元，占2.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3278077.76元，比上年预算数（2568684.80元）增加709392.96元，主要是行政运行(人大)增加人员支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1680000元，比上年预算数（1400000元）增加280000元，主要是规范功能科目使用，调整列支科目。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为215000元，比上年预算数（1190000元）减少975000元，主要是规范功能科目使用。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为402000元，比上年预算数（250000元）增加152000元，主要是减少会议开支

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为753000元，比上年预算数（900000元）减少147000元，主要是减少调研开支。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事信访工作（项）2021年预算数为10000元,比上年预算数（10000）与上年持平。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务－培训支出（项）2021年预算数为300000元，比上年预算数（350000元）减少50000元，主要是减少培训开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为384285.28元，比上年预算数（302732.30）元增加81552.98元，主要是增加人员调入机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为716373.70元，主要是规范功能科目使用，调整列支科目。

10..卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2021年预算数为204151.56元，比上年预算数（160826.50）元增加43325.06元，主要是人员调入编制人员完善增加。

11.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数为512222.14元，比上年预算数（213657.70）元增加298564.44元，主要是人员调入编制人员完善增加。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为326251.56元，比上年预算数（256389.20）元增加了69862.36元，主要是公务员人数增加。

三、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出为4704988.30元，其中：

人员经费4274864.24元，主要包括：基本工资1110852元、津贴补贴1336620元、奖金117391元、机关事业单位基本养老保险缴费384285.28元，职工基本医疗保险缴费204151.56元，、公务员医疗补助缴费512222.14元，其他社会保障缴费14410.70元，住房公积金326251.56元。

公用经费430124.06元，主要包括：办公费360000元、邮电费42000元、工会经费54375.26元、福利费748.80元、公务车运行维护费15000元、其他交通费用226680元。

四、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为115000元，其中：

因公出国（境）经费100000元，与上年预算减少50000元，下降的主要原因包括：减少因公出国计划。根据年度工作计划安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次任务。公务用车购置及运行费15000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15000元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为70000元。公务用车运行费20000元，公务接待费50000元。

五、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算当年拨款6020000元，比上年预算数(900000元)主要是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6020000元，占46.89%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出6020000元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出－选举市人大代表工作经费， 2021年预算数为1800000元，比上年预算数0元，主要是换届选举工作经费。

2.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出－人大代表活动经费， 2021年预算数为1970000元，比上年预算0元，主要是人大代表工作活动支出。

3.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出－市人大会议经费，2021年预算数1050000元比上年预算0元，主要是会议费支出。

4.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出－综合工作，2021年预算数1200000元比上年预算0元，主要是办公室一般行政运行。

六、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入6684988.30元、政府性基金收入6020000元；支出包括：一般公共服务支出4958077.76、教育支出300000元、社会保障和就业支出384285.28元、卫生健康支出716373.70元、城乡社区支出6020000元、住房保障支出326251.56元。儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算12704988.30元。

七、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算12841688.30元，其中：上年结转136700元，占1.06%；经费拨款收入6684988.30元，占52.06%；政府性基金收入6020000元，占46.88%；比上年预算数9235290.50元增加3606397.80元，主要是换届选举工作经费和人大代表工作活动支出。

八、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算12704988.30元，其中：基本支出4704988.30元，占37.03%；项目支出8000000元，占62.97%。比上年预算数9235290.50增加3469697.80元，主要是换届选举工作经费和人大代表工作活动支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费预算430124.24元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市人民代表大会常务委员会办公室22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6684988.30元、政府性基金6020000元。

（见附件1-10表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

157001－人大部门预算公开表.xlsx