附件1

2021年儋州市工商业联合会部门预算

目录

第一部分   儋州市工商业联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市工商业联合会部门2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市工商业联合会部门2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市工商业联合会部门概况

一、 主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

我会为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成，没有下属单位。也就是没有二级预算单位。

第二部分 儋州市工商业联合会部门2021年部门（单位）预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市工商业联合会部门2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市工商业联合会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工商业联合会部门2021年财政拨款收支总预算156.6万元。其中，收入总计156.6万元，包括一般公共预算本年收入156.6万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计156.6万元，包括一般公共服务支出117.09万元、社会保障和就业支出11.76万元、 卫生健康支出17.75万元、 住房保障支出10万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市工商业联合会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会部门2021年一般公共预算当年拨款156.6万元，比上年预算数增加30.67万元，主要是新增两名公务员，工资社保等都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出117.09万元，占74.77%；社会保障和就业（类）支出11.76万元，占7.51%；卫生健康（类）支出17.75万元，占11.33%；住房保障（类）支出10万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为100元，比上年预算数增加23.11万元，主要是新增两名公务员，工资等都有所增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少4万元，主要原因是今年综合经费减少4万元。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算数为7万元，与上年持平，项目及金额都一样。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.76万元 ，比上年预算数增加2.69万元，主要是新增两名公务员，养老费用有所增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.25万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是新增两名公务员，医疗费用有所增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.5万元，比上年预算数增加6.43万元，主要是新增两名公务员，公补费用有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加2.28万元，主要是新增两名公务员，住房公积金费用有所增加。

三、关于儋州市工商业联合会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会（部门）2021年一般公共预算基本支出为139.6万元，其中：

人员经费127万元，主要包括：基本工资33.19万元;津贴补贴42.19万元;奖金3.5万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元;城镇职工基本医疗保险缴费6.25万元;公务员医疗补助缴费11.5万元;其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金10万元，邮电费1.24万元，其他交通费用6.94万元。

公用经费12.59万元，主要包括：办公费9.6万元；工会经费1.67万元；福利费0.02万元；公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市工商业联合会部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市工商业联合会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.7万元，与上年预算减少0.1万元。下降的主要原因包括：各市县兄弟单位来访比较少，公务接待减少，计划接待5批50人次。

（二）儋州市工商业联合会部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

我单位无政府性基金预算。

五、关于儋州市工商业联合会部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会部门2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

我单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算。

六、关于儋州市工商业联合会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入156.6万元，没有其他收入；支出包括：一般公共服务支出117.09万元、社会保障和就业支出11.76万元、卫生健康支出17.75万元、住房保障支出10万元 。儋州市工商业联合会部门2021年收支总预算156.6万元。

七、关于儋州市工商业联合会部门2021年收入预算情况说明

儋州市工商业联合会部门2021年收入预算156.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入156.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算收入增加30.67万元，主要是新增两名公务员，工资社保等都有所增加。

八、关于儋州市工商业联合会部门2021年支出预算情况说明

儋州市工商业联合会部门2021年支出预算156.6万元，其中：基本支出139.6万元，占89.14%；项目支出17万元，占10.86%。比上年预算数减少4万元，主要是综合工作经费项目减少4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市工商业联合会部门本级机关运行经费预算12.59万元。

（二）政府采购情况

儋州市工商业联合会部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市工商业联合会部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市工商业联合会部门3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

125001-工商联 2021年部门预算公开表.xlsx