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2021年儋州市妇女联合会部门预算

目录

第一部分    儋州市妇女联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市妇女联合会2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市妇女联合会2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市妇女联合会（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央关于妇女工作的路线和方针政策，根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女权益保障法》，围绕市委、市政府的中心工作，研究拟订全市妇女工作的发展规划和政策措施，加强妇女群众的思想政治工作。

（二）指导全市各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（三）调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（四）团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展；指导和推动我市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女组织建设活动。

（五）促进和推动我市精神文明建设，组织开展“文明家庭”创建活动，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，推进家庭美德建设。

（六）维护妇女儿童合法权益，接待妇女群众来信来访，参与处理涉及侵害妇女儿童权益的大案、要案，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（七）加强妇女组织建设，指导全市各级妇联组织换届选举工作，建立健全基层妇女组织，向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（八）对妇女群众进行政治思想文化教育，树立正确世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（九）为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

（十）向其他妇女组织拓宽联谊范围，开展妇女统战工作。加强妇女组织的交流，促进妇女事业的合作与发展。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市妇女联合会部门2021年部门预算编制范围为儋州市妇女联合会本级单位。

第二部分  儋州市妇女联合会（部门）2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市妇女联合会（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇女联合会（部门）2021年财政拨款收支总预算323.07万元。其中，收入总计323.07万元，包括一般公共预算本年收入323.07万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计323.07万元，包括一般公共服务支出269.62万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出15.86万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出24.17万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出等支出0.00万元、住房保障支出13.43万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元，结转下年0.00万元。

二、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇女联合会（部门）2021年一般公共预算当年拨款323.07万元，比上年预算数增加61.31万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出269.62万元，占83%；社会保障和就业（类）支出15.86万元，占5%；卫生健康（类）支出24.17万元，占7%；住房保障（类）支出13.43万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为132.82万元，比上年预算数增加14.65万元，主要是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50.00万元，比上年预算数增加11.00万元，主要是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为86.80万元，比上年预算数增加25.80万元，主要是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.86万元,比上年预算数增加1.74万元，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.42万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.74万元，比上年预算数增加5.76万元，主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.43万元，比上年预算数增加1.45万元，主要是人员增加。

三、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2021年一般公共预算基本支出为186.27万元，其中：

人员经费170.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费15.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市妇女联合会（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市妇女联合会（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：无出国（境）安排；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.30万元），较上年预算下降48%。下降的主要原因包括：2019年年底购买了新能源公务车，减少了公务用车运行费。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.50万元，较上年预算增长28%。增长的主要原因包括：接待经费支出增加。

（二）儋州市妇女联合会（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市妇女联合会无政府性基金预算。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇女联合会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市妇女联合会（部门）2021年收支总预算338.07万元。

七、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年收入预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2021年收入预算338.07万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入323.07万元，占96%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入15.00万元，占4%。比上年预算数增加76.31万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

八、关于儋州市妇女联合会（部门）2021年支出预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2021年支出预算338.07万元，其中：基本支出186.27万元，占55%；项目支出151.80万元，占45%。比上年预算数增加76.31万元，主要是基本支出和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市妇女联合会（部门本级）的机关运行经费预算15.57万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市妇女联合会（部门）政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元（采购文件柜1批，2.00万元），政府采购服务预算24.00万元（第三方劳务派遣人员辅助做好办公室工作6.50万元；妇女儿童发展规划（2011—2020年）终期评估和新发展规划编制17.50万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市妇女联合会（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市妇女联合会（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算338.07万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

127001-市妇联）部门预算公开表.xlsx