2023年儋州市司法局部门（单位）预算

目录

  儋州市司法局概况

主要职能

部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

儋州市司法局2023年部门（单位）预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

儋州市司法局2023年部门（单位）预算情况说明

    名词解释

  儋州市司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。研究拟订并组织实施全市全面依法治市工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港全面依法治市工作方面的意见和建议。

（二）负责政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（三）负责地方规范性文件审查、备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、乡镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（五）指导、监督和管理全市社区矫正工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。负责市级人民监督员选任管理工作，指导区域内的市人民监督员选任管理工作。

（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）检查指导基层所行政工作。

（九）完成市委市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位是儋州市公证处。

第二部分儋州市司法局2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市司法局2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市司法局2023年财政拨款收支总预算4042.40万元。其中，收入总计4042.40万元，包括一般公共预算本年收入3222.30万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转820.10万元；支出总计4042.40万元，包括公共安全支出3588.10万元、社会保障和就业支出180.23万元、 卫生健康支出167.85万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出106.22万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市司法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市司法局2023年一般公共预算当年拨款3222.30万元，比上年预算数增加1098.77万元，主要是上年结转增加和公共安全支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出3588.10万元，占88.76%；社会保障和就业（类）支出180.23万元，占4.46%；卫生健康（类）支出167.85万元，占4.15%；城乡社区（类）支出0万元；住房保障（类）支出106.22万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为1884.54万元，比上年预算数增加379.08万元，主要原因是2023年新调入公务员，失业保险、工伤保险、其他公用支出费用增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为25.65万元，比上年预算数减少9.35万元，主要原因是安置帮教工作经费预算减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为59.85万元，比上年预算数减少了3.9万元，主要原因是2023年财政强化预算执行约束，严格控制“法治宣传教育经费”预算。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为7.12万元，比上年预算数减少0.38万元，主要原因是2023年财政强化预算执行约束，严格控制“为困难群众和农民工提供法律援助”预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是2023年预计法律职业资格考试考生增加，考务等其他费用增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为916.48万元，比上年预算数增加571.83万元，上级拨付的中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费、中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费、中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为180.23万元，比上年预算数增加92.91万元，主要原因是2023年儋洋一体化机构合并及新调入公务员，增加了基本养老保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为54.40-46.39万元，比上年预算增加8.01万元，主要原因是儋洋一体化机构合并及2023年新调入公务员，增加了医疗费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为113.45-78.36万元，比上年预算数增加35.09万元，主要原因是儋洋一体化机构合并及2023年新调入公务员，增加了公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为106.22-74.76万元，比上年预算数增加31.46万元，主要原因是儋洋一体化机构合并及2023年新调入公务员，增加了住房公积金补助。

三、关于儋州市司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市司法局2023年一般公共预算基本支出为1943.38万元，其中：

人员经费1767.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费175.67万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用等。

四、儋州市司法局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为37万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费15万元），较上年预算上升45.39%。上升的主要原因包括：购置新公务用车一辆，还有就是公务用车老化严重，日常维修管理费用增加。公务接待费4万元，主要原因是儋洋一体化机构合并后业务量增加。

（二）儋州市司法局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市司法局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市司法局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少641万元，主要是2023年财政强化预算执行约束，上年结转及村（居）法律顾问补助及工作经费、法治宣传教育经费有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出641万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少316万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少325万元，主要是2023年财政强化预算执行约束，村（居）法律顾问补助及工作经费、法治宣传教育经费有所减少。

六、关于儋州市司法局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市司法局2023年收支总预算4042.40万元。

七、关于儋州市司法局2023年收入预算情况说明

儋州市司法局2023年收入预算4042.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3222.30万元，占79.69%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转820.10万元，占20.31%。比上年预算数增加1133.22万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1098.77万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、上年结转增加675.45万元。

八、关于儋州市司法局2023年支出预算情况说明

儋州市司法局2023年支出预算4042.40万元，其中：基本支出1943.38万元，占48.08%；项目支出2099.02万元，占51.92%。比上年预算数增加1133.22万元，主要是基本支出增加740.1万元，项目支出增加1034.13万元，政府性基金预算数减少641万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市司法局机关运行经费预算175.67万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市司法局政府采购预算总额312万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算274万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市司法局本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市司法局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4042.40万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。