2023年儋州市医疗保障局预算

目录

第一部分   儋州市医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市医疗保障局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市医疗保障局2023年部门预算情况说明  

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市医疗保障局概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市医疗保障局2023年部门预算编制范围包括：儋州市医疗保障局部门本级，二级预算单位：无。

第二部分 儋州市医疗保障局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市医疗保障局2023年部门预算情况说明

 一、关于儋州市医疗保障局2023年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市医疗保障局2023年财政拨款收支总预算428.17万元。其中，收入总计797.69万元，包括一般公共预算本年收入376.12万元、上年结转369.52万元，政府性基金预算本年收入52.05万元、上年结转0万元；支出总计797.69万元，包括社会保障和就业支出28.8万元、卫生健康支出700.07万元、城乡社区支出52.05万元，住房保障支出16.78万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款428.17万元，比上年预算数增加33.66万元，主要是2023年各科室业务增加所需资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.8万元，占6%；卫生健康支出700.07万元，占82%；城乡社区支出52.05万元，占9%；住房保障支出16.78万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为200.47万元，比上年预算数增加68.04万元，主要原因是工作需要人员变动和增加，所以工资和社保等费用增加。

2.一般公共服务（类）医疗保障政策管理（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为227.47万元，比上年预算数增加73.83万元，主要是2023年各科室业务项目增加所需资金增多，政策宣传和会议培训费用等比上年增加。

三、关于儋州市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出为269.72万元，其中：

人员经费254.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市医疗保障局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.30万元），与上年预算减少15%。减少的主要原因包括：公务车维护维修费、充电费等。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

五、儋州市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款52.05万元，比上年预算数减少68万元，原因是优先使用2022年省级下达的能力提升资金；所需资金大幅减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出52.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为52.05万元，比上年预算数减少68万元，原因是优先使用2022年省级下达的能力提升资金；所需资金大幅减少。

六、儋州市医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，儋州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入376.12万元、政府性基金收入52.05万元，支出包括：社会保障和就业支出28.8万元；卫生健康支出700.07万元；城乡社区支出52.05万元；住房保障支出16.78万元。儋州市医疗保障局2023年收支总预算797.69万元。

七、关于儋州市医疗保障局2023年收入预算情况说明

儋州市医疗保障局2023年收入预算797.69万元，其中：上年结转369.52万元，占42%；经费拨款收入376.12万元，占50%；政府性基金收入52.05万元，占8%。比上年预算数增加33.66万元，主要原因是2023年各科室业务项目增加所需资金增多，政策宣传和会议培训等比上年增加。

八、关于儋州市医疗保障局2023年支出预算情况说明

儋州市医疗保障局2023年支出预算797.69万元，其中：基本支出269.72万元，占26%；项目支出527.97万元，占74%。比上年预算数增加103.54万元，主要原因是2023年各科室业务项目增加、人员工资社保等费用增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市医疗保障局2023年机关运行经费预算15.59万元。

（二）政府采购情况

儋州市医疗保障局2023年政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市医疗保障局2023年本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市医疗保障局共有4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算54.81万元、政府性基金52.05万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开表.xlsx