目录

1.   儋州市自然资源和规划局概况

1. 主要职能

1. 儋州市自然资源和规划局2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市自然资源和规划局2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市自然资源和规划局概况

1. 主要职能

（一）拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究海南自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然资源调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布部门。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。 建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施，负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施。

（十七）负责市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

（十八）负责划转的行政审批事项外自然资源、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十九）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分儋州市自然资源和规划局预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市自然资源和规划局2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总预算18263.24万元。其中，收入总计18263.24万元，包括一般公共预算本年收入5996.10万元、上年结转69.11万元，政府性基金预算本年收入12198.03万元；支出总计18263.24万元，包括社会保障和就业支出145.91万元、卫生健康支出169.85万元、城乡社区支出12198.03万元、农林水支出228.79万元、自然资源海洋气象等支出5434.34万元、住房保障支出86.32万元。

二、关于儋州市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款6560.20万元，比上年预算数增加3169.82万元，主要是儋洋一体化发展，增加了人员及项目的投资建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出145.91万元，占2.41%，卫生健康支出169.85万元，占2.80%，农林水支出228.79万元，占3.77%，自然资源海洋气象等支出5434.34万元，占89.60%，住房保障支出86.32万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为93.54万元，比上年预算数增加38.01万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，社保基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为46.77万元，比上年预算数增加46.77万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，运算方式发生变化。

抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为5.59万元，比上年预算数减少2.13万元，主要是遗属人员减少。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.2万元，比上年预算数增加64.52万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，社保基数增加。

公务员医疗补助（项）2023年预算数为125.65万元，比上年预算数增加49.82万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，基数增加。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为159.68万元，与上年基本持平。

森林生态效益补偿（项）2023年预算数为64.55万元，比上年预算数减少709.66万元，主要是项目支出功能分类调整。

其他林业和草原支出（项）2023年预算数为4.56万元，比上年预算数减少14.69万元，主要是上年结转数减少。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1316.45万元，比上年预算数增加847.53万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，运行费用增加。

一般行政管理事务（项）2023年预算数为316.93万元，比上年预算数减少180.07万元，主要是主要是工作经费减少，压减一般性支出等。

自然资源规划及管理（项）2023年预算数为241.10万元，比上年预算数增加2410.10万元，主要是项目支出功能分类调整。

自然资源利用与保护（项）2023年预算数为704.7万元，比上年预算数增加704.7万元，主要是增加了各类图斑核查整改项目、耕地保护与管理、自然资源保护与管理等项目经费。

自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为1496.65万元，比上年预算数增加1496.65万元，主要是增加了自然资源统一确权登记、房地一体集体建设用地统一确权登记和儋州市全民所有自然资源资产清查试点工作项目经费。

地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算数为165.51万元，比上年预算数增加165.51万元，主要是增加了地质矿产资源利用与保护和地灾防治方面的预算。

海域与海岛管理（项）2023年预算数为61.45万元，比上年预算数增加61.45万元，主要是增加了海洋经济与海域动态管理与保护专项和海花岛生态修复审计经费。

其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为1131.56万元，比上年预算数增加762.59万元，主要是增加了局本级法律服务费、森林资源管护上级资金等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.32万元，比上年预算数增加39.29万元，主要是儋洋一体化发展，人员增加，公积金基数增加。

三、关于儋州市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出为1555.71万元，其中：

人员经费1492.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗、养老、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、邮电费、其他交通费、生活补助;

公用经费63.42万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其福利费等。

四、儋州市自然资源和规划局2023年年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市自然资源和规划局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元），较上年预算下降83.7%。下降的主要原因包括：减少了公务用车购置预算。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费4万元，较上年预算下降31%。下降的主要原因包括：压减公务接待数量与人次，计划接待30批300人次。

（二）儋州市自然资源和规划局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市自然资源和规划局2023年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市自然资源和规划局2023年政府性基金预算当年拨款12198.03万元，比上年预算数增加5175.05万元，主要是儋洋一体化发展，增加了各类规划编制经费及洋浦地区土地清理方面的经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出12198.03万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为6800万元，比上年预算数增加6582.6万元，主要是增加了耕地占用税及耕地开垦费方面的预算。

农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为772.90万元，比上年预算数增加271.6万元，主要是增加了各类规划编制、儋州市近岸海域生态资源调查工作等项目经费。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为4625.13万元，比上年预算数增加4034.29万元，主要是增加了各类规划编制经费、碳五碳九至奥克石化土方清运工程等项目经费。

六、关于儋州市自然资源和规划局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市自然资源和规划局2023年收支总预算51048.36万元。

七、关于儋州市自然资源和规划局2023年收入预算情况说明

儋州市自然资源和规划局2023年收入预算25524.18万元，其中：上年结转69.11万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入5996.10万元，占23.49%；政府性基金收入12198.03万元，占47.79%；其他收入7260.94万元，占28.45%。比上年预算数增加15465.6万元，主要是儋洋一体化发展，增加了各类规划编制经费、自然资源管理、林业资源管理与保护、耕地开垦等方面的收入预算。

八、关于儋州市自然资源和规划局2023年支出预算情况说明

儋州市自然资源和规划局2023年支出预算25524.18万元，其中：基本支出1555.71万元，占6.1%；项目支出23968.47万元，占93.9%。比上年预算数增加15465.6万元，主要是儋洋一体化发展，增加了社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、各类规划编制经费、自然资源管理、林业资源管理与保护、耕地开垦等方面的支出预算。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市自然资源和规划局的机关运行经费预算63.42万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市自然资源和规划局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2023年儋州市自然资源和规划局本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市自然资源和规划局67个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5996.10万元、政府性基金12198.03万元、其他收入7260.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：206001-儋州市自然资源和规划局 部门预算公开表.xlsx