2023年儋州市农业农村局本级预算

目录

1.   儋州市农业农村局本级概况

1. 主要职能

1. 儋州市农业农村局本级2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市农业农村局本级2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

第一部分 儋州市农业农村局概况

1. 主要职能

1. 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

2. 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

3. 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

4. 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5. 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展；负责监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

7. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

8. 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

13. 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分儋州市农业农村局本级2023年单位预算表

详见附件1-10表。

第三部分   儋州市农业农村局本级2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市农业农村局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村局本级2023年财政拨款收支总预算30,025.82万元。其中，收入总计30,025.82万元，包括一般公共预算本年收入17,939.76万元、上年结转11,135.22万元，政府性基金预算本年收入947.13万元、上年结转3.71万元；支出总计30,025.82万元，包括社会保障和就业支出134.22万元、卫生健康支出138.51万元、城乡社区支出950.85万元、农林水支出28,392.76万元、商业服务业等支出57.04万元、住房保障支出65.45万元、粮油物资储备支出287万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市农业农村局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局本级2023年一般公共预算当年拨款29,074.97万元，比上年预算数增加17,955.39万元，主要是2023年预算编制中含上年结转一般公共预算拨款11,135.22万元和提前下达的2023年上级转移支付资金15,142.71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出134.22万元，占0.46%；卫生健康（类）支出138.51万元，占0.48%；农林水（类）支出28,392.76万元，占97.65%；商业服务业（类）支出57.04万元，占0.2%；住房保障（类）支出65.45万元，占0.23%；粮油物资储备（类）支出287万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.8万元，比上年预算数减少0.28万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为73.81万元，比上年预算数增加16.58万元，主要原因是缴费基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36.9万元，比上年预算数增加36.9万元，主要是上年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为9.7万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是因为遗属补助基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.73万元，比上年预算数增加2.33万元，主要原因是缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为105.78万元，比上年预算数增加21.89万元，主要原因是缴费基数增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1,266.2万元，比上年预算数增加302.7万元，主要是因为优化预算编制，将劳务派遣人员工资纳入本项。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为152万元，比上年预算数减少148万元，主要是因为优化预算编制，将劳务派遣人员工资移出本项。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为314.06万元，比上年预算数减少122.6万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为6,174.76万元，比上年预算数增加777.77万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为118.75万元，比上年预算数减少66.25万元，主要是因为优化预算编制，将劳务派遣人员工资移出本项。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2023年预算数为114万元，比上年预算数增加114万元，主要是冬交会、丰收节项目科目优化调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为159.45万元，比上年预算数增加159.45万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为227.67万元，比上年预算数增加140.87万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为18,019.5万元，比上年预算数增加17,828.5万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为1,217.36万元，比上年预算数减少2331.01万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为629万元，比上年预算数增加629万元，主要是受上级转移支付资金变动影响。

18.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为57.04万元，比上年预算数增加57.04万元，主要是上年度结余结转上级转移支付资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.45万元，比上年预算数增加16.75万元，主要原因是缴费基数增加。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为287万元，比上年预算数增加287万元，主要是受上级转移支付资金变动影响

三、关于儋州市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出为1,945.17万元，其中：

人员经费1,881.92万元，主要包括：基本工资177.34万元、津贴补贴213.04万元、奖金130.29万元、绩效工资6万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.81万元、职业年金缴费36.91万元、职工基本医疗保险缴费32.73万元、公务员医疗补助缴费105.78万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金65.45万元、其他工资福利支出636.72万元、邮电费6.18万元、劳务费340.79万元、其他交通费用31.07万元、离休费13.8万元、生活补助9.7万元;

公用经费63.25万元，主要包括：办公费48万元、工会经费8.62万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费6.5万元。

四、儋州市农业农村局本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费9万元，与上年预算持平。计划接待100批1000人。

（二）儋州市农业农村局本级2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因是压减一般性支出。

五、关于儋州市农业农村局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村局本级2023年政府性基金预算当年拨款950.85万元，比上年预算数增加300.45万元，主要是农村基础设施建设支出100.19万元、农业生产发展支出468.87万元、农村社会事业支出378.07万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.71万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出950.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为100.19万元，比上年预算数增加100.19万元，主要是安排往年续建项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算数为468.87万元，比上年预算数增加466.97万元，主要是安排往年续建项目资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为378.07万元，比上年预算数增加137.07万元，主要是安排往年续建项目资金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为3.71万元，比上年预算数增加3.71万元，主要是安排往年续建项目资金。

六、关于儋州市农业农村局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。儋州市农业农村局本级2023年收支总预算30,025.82万元。

七、关于儋州市农业农村局本级2023年收入预算情况说明

儋州市农业农村局本级2023年收入预算30,025.82万元，其中：上年结转11,138.93万元，占37.1%；一般公共预算拨款收入17,939.76万元，占59.75%；政府性基金收入947.13万元，占3.15%。比上年预算数增加18,249.04万元，主要是因为含上年度结余结转上级转移支付资金及提前下达2023年上级转移支付资金。

八、关于儋州市农业农村局本级2023年支出预算情况说明

儋州市农业农村局本级2023年支出预算30,025.82万元，其中：基本支出1,945.17万元，占6.48%；项目支出28,080.65万元，占93.52%。比上年预算数增加18,249.04万元，主要是因为含上年度结余结转上级转移支付资金及提前下达2023年上级转移支付资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市农业农村局本级的机关运行经费预算63.94万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市农业农村局本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市农业农村局本级本级共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市农业农村局本级58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29，074.97万元、政府性基金950.85万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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313001-儋州市农业农村局）单位预算公开表.xlsx