附件1

2023年儋州市博物馆单位预算

目录

1.   儋州市博物馆单位概况

1. 主要职能

1. 儋州市博物馆2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市博物馆2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市博物馆（部门或单位）概况

1. 主要职能

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

第二部分儋州市博物馆2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市博物馆2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市博物馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市博物馆2023年财政拨款收支总预算162.48万元。其中，收入总计162.48万元，包括一般公共预算本年收入162.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计162.48万元，包括文化旅游体育与传媒支出143.81万元、社会保障和就业支出7万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出3.66万元。

二、关于儋州市博物馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市博物馆2023年一般公共预算当年拨款162.48万元，比上年预算数增加5.59万元，主要是一工资调整预算增加，二项目支出增加一项古遗址抢救性考古调查经费20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出143.81万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出7万元，占4.31%；卫生健康（类）支出8万元，占4.93%；住房保障（类）支出3.66万元，占2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为143.81万元，比上年预算数增加8.79万元，主要是一工资调整预算增加，二项目支出增加一项古遗址抢救性考古调查经费20万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为7万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是本年度编制人员数比去年减少2人事业单位基本养老保险预算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.48万元，比上年预算数减少1.18万元，主要是本年度编制人员数比去年减少2人事业单位基本医疗保险预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.52万元，比上年预算数减少0.42万元，主要是本年度编制人员数比去年减少2人事业单位在职人员公务员医疗补助预算，增加1人退休人员公务员医疗补助预算。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.66万元，比上年预算数减少1.73万元，主要是本年度编制人员数比去年减少2人住房公积金预算。

三、关于儋州市博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市博物馆2023年一般公共预算基本支出为65.37万元，其中：

人员经费60.74万元，主要包括：基本工资14.47万元元、津贴补贴5.63万元、绩效工资11.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金3.66万元、其他工资福利支出4.02万元、邮电费0.50万元、劳务费5.60万元。

公用经费4.62万元，主要包括：办公费4.00万元、工会经费0.61万元、福利费0.01万元。

四、儋州市博物馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

（二）儋州市博物馆2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市博物馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）儋州市博物馆2023年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、关于儋州市博物馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入162.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出143.81万元、社会保障和就业支出7.00万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出3.66万元。

儋州市博物馆2023年收支总预算162.48万元。

七、关于儋州市博物馆2023年收入预算情况说明

儋州市博物馆2023年收入预算162.48万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入162.48万元，占100%。比上年预算数增加13.21万元，主要是一工资调整预算增加，二项目支出增加一项古遗址抢救性考古调查经费20万元。

八、关于儋州市博物馆2023年支出预算情况说明

儋州市博物馆2023年支出预算162.48万元，其中：基本支出65.37万元，占40.23%；项目支出97.11万元，占59.77%。比上年预算数增加13.21万元，主要是一工资调整预算增加，二项目支出增加一项古遗址抢救性考古调查经费20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市博物馆公用经费预算4.62万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市博物馆政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市博物馆共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市博物馆16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算162.48万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140006-儋州市博物馆  2023年单位预算公开表.xlsx