2023年

儋州市西庆中心小学预算

目录

1. 儋州市西庆中心小学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市西庆中心小学预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市西庆中心小学预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市西庆中心小学概况

儋州市西庆中心小学1958年9月建校，当时为“五师三团”五七中校。1975年被正式建立为海南农垦西庆中心小学，2009年移交地方后改为儋州市西庆中心小学，占地面积21313.26㎡，学校建筑面积6078.6㎡，运动场场地6313.8㎡，校区分为教学区、生活区、运动区，三区布局合理。位于海南省儋州市西庆农场内，为初级完全小学（6所完全小学）。

1. 主要职能

1.实施小学义务教育；2.促进基础教育发展；3小学学历教育。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无此项内容

第二部分儋州市西庆中心小学预算表

附:2023年学校单位预算公开表

第三部分   儋州市西庆中心小学预算情况说明

一、关于儋州市西庆中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西庆中心小学2023年财政拨款收支总预算2721.72万元。其中收入总计2721.72万元，包括一般公共预算本年收入2711.76万元、上年结转9.95万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2721.72万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育（类）支出1911.39万元、社会保障和就业支出315.84万元、卫生健康支出318.97万元、住房保障支出175.50万元，结转下年0万元.

二、关于儋州市西庆中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西庆中心小学2023年一般公共预算当年拨款2721.72万元，比上年预算数增加389.08万元，主要是2023年人员工资调整变化,人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1911.39万元，占70%；社会保障和就业支出315.84万元,占11%；卫生健康支出318.97万元,占12%；住房保障支出175.50万元,占7%.

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1911.39万元，比上年预算增加208.47万元，主要是2023年人员工资调整变化.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为315.84万元，比上年预算增加125.49万元，主要原因是部分养老基数增加，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为318.97万元，比上年预算增加30.53万元，主要原因是部分公务员医疗补助基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为175.50万元，比上年预算增加23.97万元，主要原因是住房公积金基数增加。

三、关于儋州市西庆中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西庆中心小学2023年一般公共预算基本支出为2721.72万元，其中：

人员经费2378.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费23.37万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市西庆中心小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西庆中心小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）本单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市西庆中心小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市西庆中心小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于儋州市西庆中心小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西庆中心小学（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、政府性基金预算拨款收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市西庆中心小学2023年收支总预算2721.72万元。

七、关于儋州市西庆中心小学2023年收入预算情况说明

儋州市西庆中心小学2023年收入预算2721.72万元，其中：上年结转9.95万元，占0.03%；一般公共预拨款收入2711.76万元，占99.7%；其他收入0万元占0%；比上年预算数增加389.08万元，主要是其他收入和人员工资社保的增加。

1. 关于儋州市西庆中心小学2023年支出预算情况说明

儋州市西庆中心小学2023年支出预算2721.72万元，其中：基本支出2401.67万元，占88.3%；项目支出320.40万元，占11.7%。比上年预算数增加389.08万元，主要是项目支出及人员工资社保的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市西庆中心小学（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市西庆中心小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市西庆中心小学车辆0万元，

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市儋州市西庆中心小学16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2721.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx