2023年儋州市森林植物检疫站

预算公开

目录

1. 儋州市森林植物检疫站概况

1. 主要职能

1. 儋州市森林植物检疫站2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市森林植物检疫站2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市森林植物检疫站概况

1. 主要职能

1.负责宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

2.宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

3.指导全市林业有害生物防治工作，做好防治设计、指导、检查工作。

4.做好全市林业有害生物监测预报和国家级中心测报点的工作，组织全市林业有害生物普查和重点对象调查，掌握全市主要林业有害生物发生发展趋势，定期上报监测情况，及时发布林业有害生物疫情预警。

5.负责全市苗木、林木、花卉、果品等植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作。

6.负责全市林业有害生物防治目标管理任务的落实、督促和检查工作。

7.负责监督管理森防器材和药品的采购、使用及库房的管理工作。

8.负责森防档案及报表上报的管理工作及收集、整理业务范围内的信息。

9.完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。

第二部分儋州市森林植物检疫站2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市森林植物检疫站2023年预算情况说明

一、关于儋州市森林植物检疫站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市森林植物检疫站2023年财政拨款收支总预算495万元。其中，收入总计247.5万元，包括一般公共预算本年收入237.3万元、上年结转10.13万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计247.5万元，包括

二、关于儋州市森林植物检疫站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市森林植物检疫站2023年一般公共预算当年拨款247.5万元，比上年预算数增加129.66万元，主要是工资调整、社保经费及省项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.49万元，占0.03%；卫生健康支出6.13万元，占0.02%；农林水支出228.3万元，占0.92%；住房保障支出4.57万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.49万元，比上年预算数增加3.8万元，主要是社保及工资调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗（项）2023年预算数为6.13万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是社保及工资调整。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为228.3万元，比上年预算数增加124.39万元，主要是省项目(椰心叶甲寄生蜂生产项目；椰心叶甲寄生蜂综合推广项目评价；松材线虫病预防）经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.57万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是社保、工资调整。

三、关于儋州市森林植物检疫站2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市森林植物检疫站2023年一般公共预算基本支出为92.29万元，其中：

人员经费86.82万元，主要包括：基本工资16.17万元，津贴补贴7.08万元,绩效工资17.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.44万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，公务员医疗补助缴费3.81万元，职业年金3.04万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金4.57万元，邮电费0.44万元，其他工资福利支出6.67万元，劳务费19.95万元。

公用经费5.46万元，主要包括：办公费4万元，工会经费0.65万元，福利费0.012万元，公务用车运行维护费0.8万元。

四、儋州市森林植物检疫站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市森林植物检疫站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，其中：

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元），与上年预算较上年预算增长0.52万元。增长的主要原因包括：公务用车老化，维修费增加。

（二）儋州市森林植物检疫站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市森林植物检疫站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市森林植物检疫站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

六、关于儋州市森林植物检疫站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市森林植物检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入237.3万元，上年结转10.13，支出包括：社会保障和就业8.49万元，卫生健康6.13万元，住房4.57万元，农林水228.3万元，儋州市森林植物检疫站2023年收支总预算495万元。

七、关于儋州市森林植物检疫站2023年收入预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2023年收入预算247.5万元，其中：上年结转10.13万元，占0.04%；经费拨款收入237.3万元，占0.95%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加129.66万元，主要是人员工资、社保调整；椰心叶甲寄生蜂生产项目；椰心叶甲寄生蜂生产综合评价推广项目；松材线虫病预防项目经费增加。

八、关于儋州市森林植物检疫站2023年支出预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2023年支出预算247.5万元，其中：基本支出92.29万元，占37%；项目支出155.21万元，占63%。比上年预算数增加129.66万元，主要是人员工资、社保调整；椰心叶甲寄生蜂生产项目；椰心叶甲寄生蜂生产综合评价推广项目；松材线虫病预防项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（本单位属公益一类事业单位）（二）政府采购情况

（本年度无政府采购计划）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市森林植物检疫站共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市森林植物检疫站15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算247.5万元。政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

206010-儋州市森林植物检疫站 部门预算公开表.xlsx