2023年儋州市第四幼儿园单位预算

            目录

第一部分  儋州市第四幼儿园概况

1.  主要职能

儋州市第四幼儿园位于儋州市那大镇文化中路青少年活动中心内，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2.开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的年龄特点规律，探索3-6岁教育的有效途径和方法，开展亲子教育等活动。  

3.合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动，提高教育教学质量。

6.开展多项丰富活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

8.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。 

第二部分 儋州市第四幼儿园2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

    第三部分 儋州市第四幼儿园2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市第四幼儿园概况

一、 主要职能

儋州市第四幼儿园位于儋州市那大镇文化中路青少年活动中心内，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2.开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的年龄特点规律，探索3-6岁教育的有效途径和方法，开展亲子教育等活动。  

3.合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动，提高教育教学质量。

6.开展多项丰富活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

8.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。 

第二部分 儋州市第四幼儿园2023年部门预算表

（见附件1-10表）

  第三部分 儋州市第四幼儿园2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市第四幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第四幼儿园2023年财政拨款收支总预算485.78万元。其中，收入总计485.78万元，包括一般公共预算本年收入330.82万元,上年结转154.95万元；支出总计485.78万元，包括教育支出440.15万元，社会保障和就业支出19.91万元、卫生健康支出14.93万元、住房保障支出10.78万元。

二、关于儋州市第四幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第四幼儿园2023年一般公共预算当年拨款485.78万元。比上年预算数增加了163万元，主要原因是增加了编制教师。因此，2023年一般公共预算、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出440.15万元，占90.6%；社会保障和就业支出19.91万元，占4.09%；卫生健康支出14.93万元，占3.07%；住房保障支10.78万元;占2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为440.15万元。比上年预算数增加143.88万元，主要原因是，基本工资提高了，学前教育支出也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2023年预算数为19.91万元，比上年预算数增加11万元，主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.93万元，比上年预算数增加4.35万元，主要原因是在编人员增加，单位医疗、公务员医疗补助也相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.78万元，比上年预算数增加3.76万元，主要原因是在编人员增加，住房公积金也相应增加。

三、关于儋州市第四幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第四幼儿园2023年一般公共预算基本支出为262.34万元，其中：

人员经费260.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费等共计为260.87万元;

公用经费1.47万元，主要包括：工会经费共计为1.47万元。

四、儋州市第四幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市第四幼儿园2023年“三公”无经费预算。

1. 关于儋州市第四幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市第四幼儿园无政府性基金预算。

六、关于儋州市第四幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第四幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入330.82万元、上年结转154.95万元；支出包括：教育支出440.15万元、社会保障和就业支出19.91万元、卫生健康支出14.93万元、住房保障支出10.78万元。儋州市第四幼儿园2022年收支总预算670.46万元。

七、关于儋州市第四幼儿园2023年收入预算情况说明

儋州市第四幼儿园2023年收入预算670.46万元，其中：一般公共预算收入330.82万元，占49.34%；上年结转154.95万元，占23.11%；事业单位经营收入184.68万元，占27.54%。主要原因是在编教师增加和校园建设，幼儿人数增加。

八、关于儋州市第四幼儿园2023年支出预算情况说明

儋州市第四幼儿园2023年支出预算485.78万元，其中：基本支出260.87万元，占53.70%；项目支出223.43万元，占46%。主要原因是在编教师增加和校园建设，幼儿人数增加，支出预算也相应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市第四幼儿园机关运行经费预算1.47万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市第四幼儿园14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算330.82万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137158-儋州市第四幼儿园 部门预算公开表.xlsx