发布时间:2023-03-01 12:26
2023年儋州市环境卫生管理局
各环卫站单位预算
目录
儋州市环境卫生管理局各环卫站概况
主要职能
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年部门预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年单位预算情况说明
名词解释
第一部分 儋州市环境卫生管理局各环卫站概况
一、主要职能
(一)贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章;
(二)负责全市环境卫生科研工作,实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理;
(三)负责城区道路、广场的清扫和保洁的考核;
(四)负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线;
(五)负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查;负责张贴、张挂宣传品的监督管理;负责临时堆放物料的监督管理;负责拆除环境卫生设施的监督管理;负责饲养家畜家禽的监督管理;负责城市建筑垃圾处置管理;
(六)负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理,并实行监督检查;
(七)负责市区公共水域的环境卫生管理工作;
(八)参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收;
(九)负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。
(十)承办市政府和有关部门交办的具体工作。
第二部分儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表(见附表)
二、一般公共预算支出表(见附表)
三、一般公共预算基本支出表(见附表)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)
五、政府性基金预算支出表(见附表)
六、政府性基金预算“三公”经费支出表(见附表)
七、部门收支总表(见附表)
八、部门收入总表(见附表)
九、部门支出总表(见附表)
十、项目支出绩效信息表(见附表)
第三部分 儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年单位预算情况说明
一、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年财政拨款收支总预算15,598,837.22元。其中,收入总计15,598,837.22元,包括一般公共预算拨款收入15,598,837.22元;支出总计15,598,837.22元,包括社会保障和就业支出311,940.39元、卫生健康支出676,929.57元、城乡社区支14,454,301.14元、住房保障支出155,666.12元。
二、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年一般公共预算当年拨款15,598,837.22元,比上年预算数增加477,171.92元,主要是增加了人员工资福利。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出311,940.39元,占2%;卫生健康支出676,929.57元,占4.34%;城乡社区支出14,454,301.14元,占92.66%;住房保障支出155,666.12元,占1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为186,390.82元,比上年预算数增加18,744.1元,主要是人员各环卫站财拔人员养老保险的缴费基数增加了,相应的养老保险缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为93,195.41元,比上年预算数增加93,195.41元,主要是去年没有列入单位预算,相应的养老保险缴费支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为32,354.16元,比上年预算数增加9,806.16元,主要是增加了遗属1人。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为81,579.60元,比上年预算减少7,482.72元,主要是各环卫站财拔人员医疗保险的缴费基数减少了,相应的医疗保险缴费支出减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为595,349.97元,比上年预算增加134,371.77元,主要是退休人员公务员医疗补助增加,造成支出相应增加。
6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为14,454,301.14元,比上年预算增加204,178.92元,主要是增加各环卫站人员工资福利。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为155,666.12元,比上年预算增加24,358.28元,主要是各环卫站财拔人员公积金缴费基数减增加了,公积金缴费总额相应增加。
三、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年一般公共预算基本支出为15,598,837.22元,其中:
人员经费15,458,398.82元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助等;
公用经费140,438.40元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年“三公”经费预算情况说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,与上年预算持平。
五、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站无政府性基金预算。
六、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市环境卫生管理局各环卫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入15,598,837.22元,支出包括:社会保障和就业支出311,940.39元、卫生健康支出676,929.57元、城乡社区支出14,454,301.14元、住房保障支出155,666.12元,合计15,598,837.22元。
七、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年收入预算情况说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年收入预算15,598,837.22元,其中:一般公共预算拨款收入15,598,837.22元,占100%,比上年预算数增加477,171.92元,主要是增加各环卫站人员工资福利。
八、关于儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年支出预算情况说明
儋州市环境卫生管理局各环卫站2023年支出预算15,598,837.22元,其中:人员经费15,458,398.82元,占99.1%;公用经费140,438.40元,占0.9%。比上年预算数增加477,171.92元,主要是增加各环卫站人员工资福利。
九、其他重要事项的情况说明
2023年儋州市环卫局各环卫站(含生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位)等的机关运行经费预算140,438.40元。
(二)政府采购情况(无)
(三)国有资产占有使用情况(无)
(四)绩效目标设置情况
2023年儋州市环境卫生管理局各环卫站实行绩效目标管理项目有12个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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