2023年新都小学预算

目录

1. 新都小学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 新都小学2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 新都小学2023年预算情况说明

2.   名词解释

1. 新都小学概况

1. 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 新都小学2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   新都小学2023年预算情况说明

一、关于新都小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

新都小学2023年财政拨款收支总预算1,039.74万元。其中，收入总计1,039.74万元，包括一般公共预算本年收入946.9万元、上年结转92.84万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

二、关于新都小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新都小学2023年一般公共预算当年拨款946.90万元，比上年预算数增加44.39万元，主要是人员工资福利提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）教育支出（项）1,039.74万元，占100%，社会保障和就业支出和卫生健康支出功能分类科目选错，导致教育支出增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1,039.74万元，比上年预算数增加377.11万元，主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出功能分类科目选错，导致教育支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78.02万元，比上年预算数增加1.20万元，主要是人员工资福利提高；抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4.05万元，与上年预算数持平，主要是没有变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为35.79万元，比上年预算减少5.02万元，主要是人员减少；公务员医疗补助（项）2023年预算数为53.30万元，比上年预算数减少5.15万元，主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.96万元，比上年预算数增加4.20万元，主要是人员工资福利增加。

三、关于新都小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

新都小学2023年一般公共预算基本支出为1039.74万元，其中：

人员经费877.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

;

公用经费8.72万元，主要包括：工会经费。

四、新都小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）新都小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）新都小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于新都小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新都小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是没有政府性基金预算。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是没有政府性基金预算。

六、关于新都小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新都小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。新都小学2023年收支总预算1039.74万元。

七、关于新都小学2023年收入预算情况说明

新都小学2023年收入预算1039.74万元，其中：上年结转92.84万元，占9%；经费拨款收入946.9万元，占91%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加137.23万元，主要是上年结转多且职工工资福利增加。

八、关于新都小学2023年支出预算情况说明

新都小学2023年支出预算1,039.74万元，其中：基本支出885.92万元，占85%；项目支出153.82万元，占15%。比上年预算数增加137.23万元，主要是上年结转多且职工工资福利增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年新都小学（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年新都小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新都小学预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年新都小学12个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴557.44万元、职业年金39.01万元、养老保险78.02万元、医疗保险35.79万元、公务员医疗补助53.30万元、失业保险2.11万元、工伤保险0.42万元、遗属生活补助4.05万元、住房公积金63.96万元、公用支出8.72万元、城乡义务教育生均公用经费48.71万元、编外长聘人员工资福利（项目支出）43.11万元、学校事务管理与后勤服务7.27万元。学校体育卫生艺术与国防教育5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年新都小学预算公开表(1).xlsx