2023年儋州市教育局本级部门预算

目录

1. 儋州市教育局本级概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市教育局本级2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市教育局本级2023年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 儋州市教育局本级概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市教育局2023年部门预算编制范围的儋州市教育局本级

第二部分 儋州市教育局本级2023年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分 儋州市教育局本级023年部门预算情况说明

一、关于儋州市教育局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局本级2023年财政拨款收支总预425994235.38元。其中，收入总计425994235.38元，包括一般公共预算本年收入216531657.04元，政府性基金预算本年收入3622184.15元、上年结转173240594.19元；支出总计425994235.38元，包括教育支出338935867.61元，社会保障支出802438.21元、卫生健康支出1099075.60元、城乡社区支出36221984.15元、农业水支出26686676元、住房保障支出459814.04元、其他支出21788379.77元。

二、关于儋州市教育局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局2023年一般公共预算当年拨款367983871.46元，比上年预算数增加164168120.3元，增加原因是儋洋一体化后，洋浦教育与儋州合并，洋浦的教育经费合并，导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出338935867.61元，占92.11%；社会保障和就业支出802438.21元，占0.22%；卫生健康支出1099075.6元，占0.30%；农业水支出26686676元，占7.25%；住房保障支出459814.04元，占0.12%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10141556.69元，比上年预算数增加6472750.76元，主要原因一是儋洋一体化后，洋浦教育局人员合并至儋州教育局，人员经费增加；二是儋洋一体化后市教师人数增加，体检经费增加，市教育局综合工作经费增加。

2.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为60863035.46元，比上年预算数增加25015593.78元，主要原因一是2022年儋洋一体化，普惠性民办幼儿园补助增加洋浦经费；二是我市建设那大镇洛基幼儿园、白马井第二幼儿园及洋浦漾月小学改幼儿园等项目。

3.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为61744585元，比上年预算数增加20436186.76元，主要原因一是儋洋一体化，增加洋浦地区小学家庭经济困难学生生活补助；二是上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）项目及洋浦产城融合安居工程配套小学项目的建设。

4.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为26112815.60元，比上年预算数增加18433976.63元，主要原因一是儋洋一体化，增加洋浦地区初中家庭经济困难学生生活补助；二是建设洋浦初级中学。

5.一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为18475018元，比上年预算数减少8785267.10元，主要原因一是儋洋一体化后，高中助学金增加洋浦地区经费；二是市第二中学运动场改扩建及教学楼、学生宿舍楼维修改造。

6.一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为105152716.86元，比上年预算数增加53958018.86元，主要原因一是儋洋一体化后洋浦地区经费并入儋州，增加洋浦地区中小学教师特殊补贴；洋浦学校校长基金等；二是开展市一中与巴蜀中学合作办学、引进上海师范大学附属儋州市实验学校等优质资源。

7.一般公共服务（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为8584900元，比上年预算数增加5768900元，主要原因特殊教育学校新建运动场。

8.一般公共服务（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为47861240元，比上年预算数增加28167190元，主要原因是教育费附加收入增加。                                      

9.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为780255.97元，比上年增加347010.85，人员增加，养老支出增加。

10.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为520170.65元，比上年预算数增加86925.53元，要原因是人员及工资变动。

11.一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为22182.24元，比上年持平。

12.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1099075.6元，比上年预算数增加184307.19元，与人员及工资变动。

13.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为227952.32元，比上年预算数减少2209.14元，主要原因是人员变动及工资调整。

14.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为871123.28元，比上年预算数增加186516.34元，主要原因是基本工资提高，公务员医疗补助出相应提高。

15.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为459814.04元，比上年预算数增加91406.6元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

16.一般公共服务（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为26686676元，比上年预算数增加26685076元，主要原因是增加乡村振兴家庭经济困难学生基本生活保障。

三、关于儋州市教育局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2023年一般公共预算基本支出为6802884.54元，其中：

人员经费6355122.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费447762.24元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市教育局本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为156,000.00元，其中：

公务用车购置及运行费86000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费86000元），比上年预算增加32000.00元，主要原因是满足我单位公务用车维护，本年度有所增加。

公务接待费70000元，比上年预算持平。

五、关于儋州市教育局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育局2023年政府性基金预算当年拨款58010363.92元，比上年预算数增加23247021.46元，主要原因一是本年度中小企业纾困资金598万元；二是安排上海师范大学附属儋州市幼儿园和洋浦产城融合幼儿园建设；三是本年度安排以前年度项目尾款3622万。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出36,221,984.15元，占62.44%；其他支出21788379.77元，占37.56%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为21221984.15元，比上年预算数减少5290315.85元，主要原因是部分项目使用一般公共预算安排支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算21788379.77元，比上年预算数增加13537337.31元，主要原因是本年度安排上海师范大学附属儋州市幼儿园和洋浦产城融合幼儿园建设。

六、关于儋州市教育局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入216531657.04元、政府性基金收入36221984.15元、上年结转结余174187620.81元；儋州市教育局2023年收入总预算426941262元。支出包括：教育支出339882894.23元、社会保障和就业支出802438.21元、卫生健康支出1099075.6元、城乡社区支出36221984.15元、农业水支出26686676元、住房保障支出459814.04元、其他支出21788379.77元。儋州市教育局2023年收支总预算426941262元。

七、关于儋州市教育局本级2023年收入预算情况说明

儋州市教育局2023年收入预算426941262元，其中：一般公共预算收入216531657.04元，占50.72%；政府性基金收入36221984.15元，占8.48%。上年结转174187620.81元，0.1%，占40.8%。

八、关于儋州市教育局本级2023年支出预算情况说明

儋州市教育局2023年支出预算426941262元，其中：基本支出人员经费6355122.3元，占1.5%；基本支出公用经费447762.24元，占0.1%，项目支出420138377.46元，占98.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市教育局本级机关运行经费预算6802884.54元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市教育局本级政府采购预算总额15247146.31元，其中：政府采购服务预算4000000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市教育局本级共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市教育85个项目实行绩效目标管理，涉及预算数253700667.81元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。