2023年儋州市农产品质量安全检验检测站预算公开

目录

1.   市农产品质量安全检验检测站概况

1. 主要职能

1. 2023年市农产品质量安全检验检测站预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 2023年市农产品质量安全检验检测站预算情况说明

2.   名词解释

1.   市农产品质量安全检验检测站概况

一、主要职能

1. 负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务；

2. 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；

3. 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

4. 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查；

5. 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

6. 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

7. 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

8. 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务；

9. 接受社全其他委托检验。

第二部分2023年市农产品质量安全检验检测站预算表

详见附件1-10表。

第三部分 2023年市农产品质量安全检验检测站

预算情况说明

一、关于市农产品质量安全检验检测站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农产品质量安全检验检测站2023年财政拨款收支总预算2,615,589.00元。其中，收入总计2,615,589.00元，包括一般公共预算本年收入2,161,748.83元,政府性基金预算本年收入378,344.17元，上年结转75,496.00元。支出总计2,615,589.00元，包括社会保障和就业支出162,364.15元，卫生健康支出123,357.71元，城乡社区支出378,344.17元，农林水支出1,860,693.68元，住房保障支出90,829.29元，结转下年0元。

二、关于市农产品质量安全检验检测站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市农产品质量安全检验检测站2023年一般公共预算当年拨款2,161,748.83元，比上年预算数增加840,136.69元，主要是2022年本单位在省厅和市委市政府的支持下，完成了检测站有关设备的配置，今年正在积极做好双认证工作。相应的，本单位粮油安全检测、农产品质量安全检测能力较往年有较大提升，因此相应增加实验室建设和检测有关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出162,364.15元，占6.2%，卫生健康支出123,357.71元，占4.7%，城乡社区支出378,344.17元，占14.5%，农林水支出1,860,693.68元，占71.1%，住房保障支出90,829.29元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为108,242.77元，比上年预算数增加18,517.33元，主要是2022年有一人退休，因此基数发生变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54,121.38元，比上年预算数增加54,121.38元，主要是根据预算编制要求，2023年预算编制做实职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为47,666.64元，比上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为75,691.07元，比上年预算数减少17,110.67元，主要是2022年有一人退休，因此基数发生变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1,072,697.68元，比上年预算数增加347,354.50元，主要原因一是根据2023年预算编制要求，将原做在项目中列支的聘用人员和劳务派遣人员工资编制在基本支出中，因此本项预算数有所增长；二是优化项目支出功能分类科目，将综合工作经费科目调整为事业运行。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为787,996.00元，比上年预算数增加/减少/持平537,996.00元，主要是2022年本单位在省厅和市委市政府的支持下，完成了检测站有关设备的配置，今年正在积极做好双认证工作。相应的，本单位粮油安全检测、农产品质量安全检测能力较往年有较大提升，因此相应增加实验室建设和检测有关经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为90,829.29元，比上年预算数增加20,532.81元，主要是基数调整发生变化。

三、关于市农产品质量安全检验检测站2023年一般公共预算基本支出情况说明

市农产品质量安全检验检测站2023年一般公共预算基本支出为1,373,248.83元，其中：

人员经费1,291,314.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费81,934.48元，主要包括：办公费、水费、电费。

四、市农产品质量安全检验检测站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）市农产品质量安全检验检测站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3,000元，其中：

公务接待费3,000元，与上年预算减少7,000元。下降的主要原因为压减一般性支出。无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年预算持平。

（二）市农产品质量安全检验检测站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年预算持平。

五、关于市农产品质量安全检验检测站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市农产品质量安全检验检测站2023年政府性基金预算当年拨款378,344.17元，比上年预算数增加378,344.17元，主要是2022年本单位未安排政府性基金预算，2023年根据市级财力情况，统筹安排了本单位政府性基金项目：“优质粮食工程”质量安全检验检测体系建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出378,344.17元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算数为378,344.17元，比上年预算数增加378,344.17元，主要是2022年本单位未安排政府性基金预算，2023年根据市级财力情况，统筹安排了本单位政府性基金项目：“优质粮食工程”质量安全检验检测体系建设项目。

六、关于市农产品质量安全检验检测站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市农产品质量安全检验检测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农产品质量安全检验检测站2023年收支总预算2,615,589.00元。

七、关于市农产品质量安全检验检测站2023年收入预算情况说明

市农产品质量安全检验检测站2023年收入预算2,615,589.00元，其中：上年结转75,496.00元，占2.9%；经费拨款收入2,540,093.00元，占97.1%；政府性基金收入378,344.17元，占14.5%；比上年预算数增加840,136.69元，主要是2022年本单位在省厅和市委市政府的支持下，完成了检测站有关设备的配置，今年正在积极做好双认证工作。相应的，本单位粮油安全检测、农产品质量安全检测能力较往年有较大提升，因此相应增加实验室建设和检测有关经费。

八、关于市农产品质量安全检验检测站2023年支出预算情况说明

市农产品质量安全检验检测站2023年支出预算2,615,589.00元，其中：基本支出1,373,248.83元，占52.5%；项目支出1,242,340.17元，占47.5%。比上年预算数减少2,307,959.08元，主要是主要是“优质粮食工程”质量安全检验检测体系项目等项目已完成所至。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年市农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额575,000.00元，其中：政府采购货物预算69,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算505,000.00元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市农产品质量安全检验检测站本级单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（三）绩效目标设置情况

2023年市农产品质量安全检验检测站15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,161,748.83元，政府性预算资金378,344.17元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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313006-儋州市农产品质量安全检验检测站）单位预算公开表.xlsx