2023年儋州市水务局（本级）预算

目录

1. 儋州市水务局部门概况

1.  主要职能

2.  部门预算单位构成

1. 儋州市水务局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市水务局2023年部门预算情况说明

2. 名词解释

1.    儋州市水务局部门概况

1. 主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作发展战略，提出海南自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省及市级财政性水务资金安排的建议，并组织和指导实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。对江河湖库、地下水实施监测，发布水文水资源信息和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

4. 指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。负责组织审查水务建设项目可行性研究报告和初步设计。负责划转的行政审批事项外水务领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

5. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

6. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

7. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8. 指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理、农村生活污水治理及再生水利用等工程的建设与管理工作。农村与城乡供水价格核定工作。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10. 依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，配合开展水务行政执法工作。

11. 开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行

业质量监督工作，指导监督全市水务行业落实有关技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。

1. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

2. 完成市委(工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

 第二部分  儋州市水务局2023年部门预算表

（具体详见附件：儋州市水务局预算公开表）

第三部分   水务局2023年预算情况说明

   一、关于儋州市水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市水务局2023年财政拨款收支总预算19,843.55万元，其中，收入总计19,843.55万元，包括一般公共预算本年收入8,879.19万元、上年结转349.96万元，政府性基金预算本年收入10,596.82万元、上年结转17.59万元；支出总计19,843.55万元，包括社会保障和就业支出1,080.35万元、卫生健康支出29.45万元、节能环保支出2,600万元、 城乡社区支出9,578.82万元、农林水支出6,532.86万元、住房保障支出22.07万元。

二、关于儋州市水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务局2023年一般公共预算当年拨款9,229.15万元，比上年预算数增加4,406.59万元，主要是节能环保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.76万元，占0.48%；卫生健康支出29.45万元，占0.32%；节能环保支出2,600万元，占28.17%；农林水支出6,532.86万元，占70.79%；住房保障支出22.07万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.3万元，比上年预算数增加4.26万元，主要是人员变动导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.65万元，比上年预算数增加12.65万元，主要是预算科目调整和人员变动导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.81万元，比上年预算数减少0.37万元，主要是2023年减少1名供养人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.06万元，比上年预算数减少0.12元，主要是人员变动导致，2023年水务局减少1名公务员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.39万元，比上年预算数减少33.23万元，主要是人员变动导致。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为2,600万元，比上年预算数增加2,600万元，主要是2022年预算未有此项支出导致。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为1,952.96万元，比上年预算数增加225.25万元，主要是预算科目调整导致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为128.25万元，比上年预算数增加128.25万元，主要是预算科目调整导致。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为1,126万元，比上年预算数增加1,126万元，主要是今年预算安排儋州市滨海新区污水处理项目专项资金使用此科目。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为445.51万元，比上年预算增加93.42元，主要是上级下达资金增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算数为285万元，比上年预算增加285万元，主要是2022年预算未安排此项支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为14.25万元，比上年预算数减少18.6万元，主要是上级提前下达的资金减少。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为64.75万元，比上年预算数增加17.92万元，主要是上年度水利发展资金结余结转。

14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为23.75万元，比上年预算数增加23.75万元，主要是预算科目调整导致。

15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是预算科目调整导致。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为291.47万元，比上年预算数减少487.1万元，主要是2023年预算减少安排此项支出。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023年预算数为2,150.92万元，比上年预算数增加410.21万元，主要是上年度项目资金结余结转资金，科目调整导致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.07万元，比上年预算数增加4.28万元，主要是人员变动导致。

三、关于儋州市水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务局2023年一般公共预算基本支出为2,052.84万元，其中：

人员经费2,031.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费21.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市水务局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平。公务接待费1万元，比上年减少1万元。

（二）儋州市水务局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市水务局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务局2023年政府性基金预算当年拨款10,614.41万元，比上年预算数增加5,079.82万元，主要是历年被盘活项目资金本年度安排返还资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出1,035.59万元，占9.76%；城乡社区支出（类）支出9,578.82万元，占90.24%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为828.86万元，比上年预算数增加596.9万元，主要是预算科目调整导致。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2023年预算数为0.75万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是上级提前下达的资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2023年预算数为205.97万元，比上年预算数增加152.97万元，主要是上级提前下达的资金增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为4,543.82万元，比上年预算数增加4,543.82万元，主要是历年被盘活项目资金本年度安排返还资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为1,900万元，比上年预算数减少580.02万元，主要是污水处理运营费支出核减导致。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023年预算数为3,135万元，比上年预算数增加885万元，主要是预算科目调整导致。

六、关于儋州市水务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生建康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市水务局2023年收支总预算19,843.55万元。

七、关于儋州市水务局2023年收入预算情况说明

儋州市水务局2023年收入预算19,843.55万元，其中：上年结转367.54万元，占1.85%；一般公共预算收入8,879.19万元，占44.75%；政府性基金收入10,596.82万元，占53.4%。比上年预算数增加9,486.4万元，主要是历年被盘活项目资金本年度增加安排返还资金。

八、关于儋州市水务局2023年支出预算情况说明

儋州市水务局2023年支出预算19,843.55万元，其中：基本支出2,052.84万元，占10.35%；项目支出17,790.71元，占89.65%。比上年预算数增加9,486.4万元，主要是历年被盘活项目资金本年度增加安排返还资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市水务局的机关运行经费预算21.08万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市水务局政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市水务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市水务局（单位）141个项目实行绩效目标管理，共涉及资金19,476.01万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动（表一）报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通主要是2022年预算编制中含2021年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(314001水务局本级).xlsx