附件1

2023年儋州市妇幼保健院预算

目录

1. 儋州市妇幼保健院概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市妇幼保健院预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市妇幼保健院预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市妇幼保健院概况

1. 主要职能

本单位位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员共有职工270人，其中在编人员107人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

儋州市妇幼保健院遵循“团结奋进、拼搏创新、优质高效、奉献社会”的宗旨，开拓进取，求真务实，先后荣获“爱婴医院”、“全国巾帼文明示范岗”、“省妇幼保健卫生工作先进单位”、“市卫生工作先进单位”、“市青年文明号”、“市科技下乡先进单位”等多项荣誉。

保健部有：妇女保健科、儿童保健科、职业健康检查科、婚前保健科、生殖保健科、健康教育科；临床部设有：妇科、产科、儿科、乳腺科、检验科、儿童康复科、眼科、中医科、牙科等科室；拥有45张床位，病房设有卫生间、空调、热水器、电视机

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

      无

第二部分儋州市妇幼保健院预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市妇幼保健院预算情况说明

一、关于儋州市妇幼保健院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算1146.55万元。其中，收入总计1146.55万元，包括一般公共预算本年收入1039.87万元、上年结转106.68万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计1146.55万元，包括社会保障和就业支出43.05万元、卫生健康是支出1085.59万元、住房保障支出17.9万元、城乡社区支出305万，其他支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款1039.87万元，比上年预算数增加269.88万元，主要是本年增加原洋浦妇幼保健所公卫项目、人员社保等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.05万元，占3.75%；卫生健康支出1085.59万元，占94.68%；住房保障支出17.9万元，占1.57%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出2023年预算数为21.86万元，比上年预算数增加15.49万元。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.19万元，增加21.19万元，主要原因是本年增加原洋浦保健所财拨人员8人，本年职业年金纳入预算，预算数增加。

2.2100206-妇幼保健医院0.6万，比去年增加0.6万元，原因是增加了住院医师培训项目0.6万元。

2100409-重大公共卫生服务29.89万元，比上年预算数减少222.29万，重大公卫项目减少。

2100408-基本公共卫生项目100.08万元，比去年增加22.86万元，主要原因是增加基本公卫项目数量。

2100403-妇幼保健机构825.54万元，比去年增加436.98万元。妇幼保健机构项目数增多。

2101102-事业单位医疗13.3万元，比去年增加9.92万元，原因是增加洋浦保健所人员预算。

2101103-公务员医疗补助40.44万元，比去年增加10.74万元。

3、2210201-住房公积金17.9万元，比上年增加7.31万元，原因是洋浦保健所与儋州妇幼合并，增加预算。

三、关于儋州市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出为541.23万元，其中：

人员经费537.3万元，主要包括：基本工资53.35万元、津贴补贴20万元、绩效工资80.57万元、机关事业单位基本养老保险200.36万元、职业年金缴费110.44万元、职工基本医疗保险缴费13.3万元、公务员医疗补助缴费40.44万元、其他社会保障费0.94万元、住房公积金17.9万元。         

商品和服务支出包括：邮电费1.51万元。

公用经费2.42万元，主要包括：工会经费2.42万元。

四、儋州市妇幼保健院2023年“三公”经费预算情况说明

无

1. 关于儋州市妇幼保健院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

        2023年无政府性基金预算

六、关于儋州市妇幼保健院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1039.87万元、事业收入3240万元、上年结转106.68万元；支出包括：社会保障和就业支出42.26万元、卫生健康支出4324.38万元、住房保障支出17.9万元。儋州市妇幼保健院2022年收入总预算4386.55万元，支出总预算4386.55万元。

七、关于儋州市妇幼保健院2023年收入预算情况说明

儋州市妇幼保健院2023年收入预算4386.55万元，其中：上年结转106.68万元，占2.43%；经费拨款收入1039.87万元，占23.71%；事业收入3240万元，占73.86%。比上年预算减少10029.46万元，主要原因是上年结转数较少。

八、关于儋州市妇幼保健院2023年支出预算情况说明

儋州市妇幼保健院2023年支出预算4386.55万元，其中：基本支出1551.45万元，占37.37%；项目支出2835.1万元，占64.63%。比上年预算数减少10029.46万元，主要原因是上年结转数较少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市妇幼保健院共有车辆2辆，其中救护车2辆，单位价值100万元以上设备11（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市妇幼保健院21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3988.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(8).xlsx