附件1

2023年儋州市西培中心幼儿园预算

目录

1. 儋州市西培中心幼儿园概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市西培中心幼儿园2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市西培中心幼儿园2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市西培中心幼儿园概况

1. 主要职能

儋州市西培中心幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

幼儿园的主要职责如下:

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 幼儿保育。

3. 幼儿教育。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 儋州市西培中心幼儿园2023年部门（单位）预算表

第三部分   儋州市西培中心幼儿园2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市西培中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西培中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算3331666元。其中，收入总计3331666元，包括一般公共预算本年收入3108666元、上年结转113000元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计3331666元，包括教育支出3198027元、社会保障和就业支出59169元、卫生健康支出43277元、住房保障支出31192元。

二、关于儋州市西培中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西培中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款3108666元，比上年预算数增加195263元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3198027元、占96%，社会保障和就业支出59169元，占1.8%，卫生健康支出43277元，占1.3%，住房保障支出31192元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）及2023年预算数为3198027元，比上年减少1521097元，主要是项目减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及学前教育（项）2023年预算数为59169元，比上年增加8261元，主要是养老保险基数增加，缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19723元，比上年预算数增加19723元，主要是去年没有职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43277元，比上年预算数增加717元，主要是基数增加，缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为25993元，比上年预算数增加4919元，主要是基数增加，缴费增加。

3.卫生健康支出43277.57元，其中事业单位医疗43277.57元，新增单位上年未做预算，比上年增加43277.57元，主要是缴费基数增加，缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25289元，比上年预算数增加5903元，主要是工资增加后公积金缴费增加。

三、关于儋州市西培中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西培中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出为2173366.66元，其中：

人员经费2169116.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其它社会保障费、住房公积金、邮电费、商品和服务支出等;

公用经费4250.40元，主要包括：工会经费。

四、儋州市西培中心幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西培中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。没有出国计划。没有公务用车；公务接待费0万元。

（二）儋州市西培中心幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市西培中心幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市西培中心幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年政府性基金预算当年拨款0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于儋州市西培中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西培中心幼儿园2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3108666元、其他收入0元；支出包括：教育支出3088027元、社会保障和就业支出59169元；卫生健康支出43277元；住房保障支出31192元。儋州市西培中心幼儿园2023年收支总预算3221666元。

七、关于儋州市西培中心幼儿园2023年收入预算情况说明

儋州市西培中心幼儿园2023年收入预算3331666元，其中：上年结转113000元，占3.39%；经费拨款收入3108666.66元，占93.30%；其他收入0元；政府性基金收入0元。比上年预算数减少1481593元，主要是项目减少。

八、关于儋州市西培中心幼儿园2023年支出预算情况说明

儋州市西培中心幼儿园2023年支出预算3331666元，其中：基本支出2173366元，占65.23%；项目支出1158300元，占34.77%。比上年预算数减少1481593元，主要是人员经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

儋州市西培中心幼儿园2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市西培中心幼儿园没有车辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市西培中心幼儿园2023年15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3218666元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（137159-儋州市西培中心幼儿园）2023年儋州市本级部门预算表(1).xlsx