2023年儋州市保障性住房建设管理服务中心

单位预算

目录

1.   儋州市保障性住房建设管理服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市保障性住房建设管理服务中心单位概况

1. 主要职能

(一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。

(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。

(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。

(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。

(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配，政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。

(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。

(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。

(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。

(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。

(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。

(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年财政拨款收支总预算6172.020172万元。其中，收入总计3086.01086万元，包括一般公共预算本年收入2576.465986万元、上年结转509.5441万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计3086.01086万元，包括 社会保障和就业支出20.873232万元、 卫生健康支出16.835907万元、 城乡社区支出114.870635万元、 农林水支出72.5， 住房保障支出2860.930312万元，结转下年0万元。

二、儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款3086.010086万元，比上年预算数增加2063.7541万元，主要是2022年城镇保障性安居工程资金、西培农场2022年职工危房改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业（类）支出20.873232万元，占0.67%； 卫生健康（类）支出16.835907元，占0.54%； 城乡社区（类）支出114.870635万元，占3.72%； 农林水（类）支出72.5万元，占2.34%； 住房保障（类）支出2860.930312万元，占92.7%

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.915488万元，比上年增加了4.137888万元，主要是人员工资上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.957744万元，比上年预算数增加了6.957744万元，主要是今年新增此类项目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.958942万元，比上年预算数增加了0.76万元，主要是人员工资上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.876965万元，比上年预算数增加了6.4万元，主要是人员工资上调，退休人员公补基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为114.870635万元，比上年增加了63.8万元，新增事业单位绩效奖金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为72.5万元，比上年预算数增加72.5万元，主要是新增了农村“厕所革命”经费。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2023年预算数为243.656万元，比上年预算数增加213.65万元，主要是去年财政资金紧张，以及今年洋浦合并后需要维修的新增了洋浦公廉租房。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算数为27.24万元，比上年预算数减少229.71万元，主要是城市公共租赁住房建设资补充资金减少。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算数为1705万元，比上年预算数增加1705万元，主要是2023年城镇保障性安居工程资金。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为167.3041万元，比上年预算数增加了89.3，主要是儋州市城镇低收入住房保障家庭租赁补贴

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年初预算为705.9万元，比上年预算数增加了643.3万元，主要是增加了农村危房改造

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.83万元，比上年预算数增加了4.15万元，主要是人员工资增加，公积金上调。

三、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出为275.409986万元，其中：

人员经费263.913082万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费。;

公用经费11.496904万元，主要包括：工会经费、办公费、福利费等。

四、儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平0。

（二）儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0。

五、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。比上年减少1235.71万元，主要是去年拨付了一笔2013年保障性住房项目（经济适用房）。

六、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年收支总预算3086.01086万元。

七、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年收入预算3086.01086万元，其中：上年结转509.5441万元，占16.51%；经费拨款收入2576.465986万元，占83.49%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2625.68万元，主要是增加2023年城镇保障安居工程资金、农村危房改造资金、公廉租房维修维护费。

八、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市保障性住房建设管理服务中心2023年支出预算3086.010086万元，其中：基本支出275.409986万元，占8.92%；项目支出2810.6001万元，占91.08%。比上年预算数增加1520.96万元，主要是2023年城镇保障安居工程资金、农村危房改造资金、公廉租房维修维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年儋州市保障性住房建设管理服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市保障性住房建设管理服务中心（部门或单位）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2576.46599（按表10数据填写）、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

212008-市保障性住房建设管理服务中心预算公开表.xlsx