2023年儋州市环新英湾开发

建设中心预算

目录

1.   儋州市环新英湾开发建设中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. ××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. ××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市环新英湾开发建设中心概况

1. 主要职能

承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划的编制、评审和组织实施。协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协助和服务工作。协助管理推进环新英湾区域范围内基础设施、公共服务设施等各类项目建设服务保障工作、产业服务发展保障工作、投资、融资的服务保障和跟踪服务工作。协助做好开发建设风险防控工作。承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。  

第二部分儋州市环新英湾开发建设中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市环新英湾开发建设中心2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环新英湾开发建设中心2023年财政拨款收支总预算1,738.23万元。其中，收入总计1,738.23万元，包括一般公共预算本年收入1,059.09万元，政府性基金预算本年收入679.14万元；支出总计1,738.23万元，包括一般公共服务支出914.86万元、 社会保障和就业支出29.65万元、 卫生健康支出14.38万元、 城乡社区支出762.09万元、 住房保障支出17.26万元。

二、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2023年一般公共预算当年拨款1059.09万元。由于儋州市环新英湾开发建设中心是2022年儋州洋浦一体化改革后新成立的单位，开办经费系市政府当年度内批示，无2022年度预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出914.86万元，占52.63%；社会保障和就业支出29.65万元，占1.71%； 卫生健康支出14.38万元，占0.83%；城乡社区支出762.09万元，占43.84%；住房保障支出17.26万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为164.11万元。由于儋州市环新英湾开发建设中心是2022年儋州洋浦一体化改革后新成立的单位，开办经费系市政府当年度内批示，无2022年度预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为669.58万元，无2022年度预算数。

三、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2023年一般公共预算基本支出为308.35万元，其中：

人员经费294.85万元，主要包括：基本工资50.96万元、津贴补贴23.83万元、奖金0.59万元、社会保障缴费54.04万元、住房公积金17.26万元、劳务费49.20万元等。

公用经费13.50万元，主要包括：办公费11万元、工会经费2.47万元等。

四、儋州市环新英湾开发建设中心2023年“三公”经费预算情况说明

无。

五、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2023年政府性基金预算当年拨款679.14万元，无上年预算数据。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出29.65万元，占4.37%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）支出2023年预算数为29.65万元。由于儋州市环新英湾开发建设中心是2022年儋州洋浦一体化改革后新成立的单位，开办经费系市政府当年度内批示，无2022年度预算数。

六、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环新英湾开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。儋州市环新英湾开发建设中心收支总预算1738.23万元。

七、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年收入预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2023年收入预算1738.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,059.09万元，占60.93%；政府性基金收入679.14万元，占39.07%；由于儋州市环新英湾开发建设中心是2022年儋州洋浦一体化改革后新成立的单位，开办经费系市政府当年度内批示，无2022年度预算数。

八、关于儋州市环新英湾开发建设中心2023年支出预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2023年支出预算1738.23万元，其中：基本支出308.35万元，占17.74%；项目支出750.74万元，占43.19%。无2022年度预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市环新英湾开发建设中心19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1738.23万元、政府性基金679.14万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表中心.xlsx