2023年儋州市房屋征收局单位预算

目录

1. 儋州市房屋征收局单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

1. 儋州市房屋征收局2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市房屋征收局2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市房屋征收局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规，研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件；负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。

2. 负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施全市土地征收工作；负责组织实施全市国有土地收回工作。

3. 负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

4. 负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。

5. 负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。

6. 负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。

7. 负责督促落实市委（工委）、市政府（管委会）有关城市更新决定事项，承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。

8. 完成市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入儋州市房屋征收局2023年部门预算编制范围的二级预算单位仅包括儋州市房屋征收局本级

第二部分儋州市房屋征收局2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市房屋征收局2023年单位预算情况说明

    一、关于儋州市房屋征收局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市房屋征收局单位2023年财政拨款收支总预算2365.03万元。其中，收入总计2365.03万元，包括一般公共预算本年收入2312.38万元、上年结转0.90万元，政府性基金预算本年收入51.75万元、上年结转0.9万元；支出总计2365.03万元，包括社会和保障就业支出87.06万元、卫生健康支出69.85万元、城乡社区支出2154.79万元、住房保障支出52.42万元、其他支出0.9万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市房屋征收局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市房屋征收局2023年一般公共预算当年拨款2312.38万元，比上年预算数增加1767.05万元，主要是人员经费、综合工作经费增加及增加了公寓楼安置小区物业管理、房租及物业费历史欠款、古盐田安置区水泵维修等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会和保障就业支出87.06万元，占3.76%；卫生健康支出69.85万元，占3.02%；城乡社区支出2103.04万元，占90.95%；住房保障支出52.42万元，占2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为58.04万元，比上年预算数增加40.88万元，主要是基数调整及人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为29.02万元，比上年预算数增加29.02万元，主要是机构改革，上年度无此项预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.17万元，比上年预算数增加17.05万元，主要是基数调整及人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.69万元，比上年预算数增加31.59万元，主要是基数调整及人员增加。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为968.28万元，比上年预算数增加825.84万元，主要是人员增加及综合工作经费增加。

6.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1045.26万元，比上年预算增加695.26万元，主要是增加公寓楼安置小区物业管理等项目增加。

7.城乡社区(类）其他城乡社区（款）其他城乡社区务（项）2023年预算数为89.5万元，比上年预算增加89.5万元，主要是增加搬迁工作经费和古盐田安置区水泵维修项目资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.42万元，比上年预算数增加37.9万元，主要是基数调整及人员增加。

三、关于儋州市房屋征收局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市房屋征收局单位2023年一般公共预算基本支出为959.12万元，其中：

人员经费914.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费44.44万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市房屋征收局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市房屋征收局单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费4.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元），较上年预算增长2.38%。增长的主要原因包括：人员增多，业务范围增大。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，上年度无此预算。增长的主要原因包括：机构改革，业务范围增大，接待任务增加，计划接待10批170人。

（二）儋州市房屋征收局单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市房屋征收局单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市房屋征收局单位2023年政府性基金预算当年拨款52.65万元，比上年预算数增减少218.53万元，主要是减少儋州市“一场两馆”项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出51.75万元，占98.29%；其他支出（类）0.9万元，占1.71%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为51.75万元，比上年预算数增加29.68万元，主要是增加民俗文化园项目资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为0.9万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是上年度无此类政府性基金预算。

六、关于儋州市房屋征收局单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市征收局单位2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出。儋州市房屋征收局部门2023年收支总预算2365.03万元。

七、关于儋州市房屋征收局单位2023年收入预算情况说明

儋州市房屋征收局部门2023年收入预算2365.03万元，其中：上年结转0.9万元，占0.04%；经费拨款收入2312.38万元，占97.77%；政府性基金收入51.75万元，占2.19%；。比上年预算数减少55095.67万元，主要是减少天角潭水利枢纽工程项目、万洋高速项目、琼西北供水工程项目。

八、关于儋州市房屋征收局单位2023年支出预算情况说明

儋州市房屋征收局2023年支出预算2365.03万元，其中：基本支出959.12万元，占40.55%；项目支出1405.91万元，占59.45%。比上年预算数减少54256.56万元，主要是减少天角潭水利枢纽工程项目、万洋高速项目、琼西北供水工程项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市房屋征收局本级、儋州市土地和房屋征收服务中心等的机关运行经费预算44.44万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市房屋征收局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市房屋征收局本级有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市房屋征收局19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2312.38万元、政府性基金51.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市房屋征收局单位预算公开表.xlsx