附件1

2023年儋州市图书馆预算说明

目录

1. 儋州市图书馆概况

1. 主要职能

1. 儋州市图书馆2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市图书馆2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市图书馆概况

1. 主要职能

儋州市图书馆成立于1984年，2008年评为图家三级图书馆。2005年从旧址迁驻新建图书馆大楼，坐落于风景秀丽的市委新区发源路，占地26亩，建筑面积6200平方米。现有藏书236645余册（件）；读者席位600个；网络信息点位遍布各镇。馆内设有中文图书借阅室、中文报刊阅览室、少儿阅览室，儋州地方文献阅览室、参考文献阅览室、资料查询室、自学室等传统服务区，同时设有多功能报告厅、电子阅览厅、文化信息资源工程展播室、音像视听室、培训室、演示厅等自动化服务区，是一座集信息化、智能化、多功能于一体的现代化图书馆。

主要职能有图书馆采编、收藏、整理、分类编目；图书外借、资料查询；图书下乡、图书服务社区。

第二部分儋州市图书馆2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八  、部门（单位）收入总表

1. 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市图书馆2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市图书馆2023年财政拨款收支总预算367.02万元。其中，收入总计259.02万元，包括一般公共预算本年收入259.02万元，无政府性基金预算收入，上年结转一般公共预算108万元；支出总计367.02万元，包括文化旅游体育与传媒支出333.27万元、社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出6.21万元。

二、关于儋州市图书馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市图书馆2023年一般公共预算当年拨款367.02万元，比上年预算数增加11.46万元，一是调整工资标准后各项社保缴费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出333.27万元，占90.8%；社会保障和就业支出11.94万元，占3.25%；卫生健康支出15.61万元，占4.25%；住房保障支出6.21万元，1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2023年预算数为225.57万元，比上年预算数增加1.67万元，原因是调整工资标准后各项社保缴费的增加。

2.其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2023年预算数为108万元，比上年预算数增加104.42万元，原因是上年结转。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为7.96万元，比上年预算数减少1.61万元，原因是1人到龄退休，编制人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数3.98万元，比上年预算数增加3.98万元，原因是预算一栏新增职业年金数据。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为15.61万元，比上年预算数减少1万元，公务员医疗补助预算数为11.38万元，比上年预算数减少0.15万元，原因是1人到龄退休，编制人员减少。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为6.21万元，比上年预算数减少1.25万元，原因是1人到龄退休，编制人员减少。

三、关于儋州市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市图书馆2023年一般公共预算基本支出为134.12万元，其中：

（一）人员经费103.44万元，主要包括：基本工资25.9万元、津贴补贴10.36万元、绩效工资17.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、公务员医疗补助缴费11.38万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金6.21万元、其他工资福利支出15.74万元。

（二）其他和商品服务支出30.68万元，主要包括：办公费6万元、邮电费0.76万元、劳务费22.87万元、工会经费1.03万元、福利费0.02万元。

四、儋州市图书馆2023年“三公”经费预算情况说明

无一般公共预算“三公”经费预算和政府性基金预算“三公”经费预算，与上年预算持平。

五、关于儋州市图书馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无政府性基金预算支出表，较上年减少94.73万元。

六、关于儋州市图书馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入259.02元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出333.27万元、社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出6.21万元。2023年收支总预算367.02万元。

七、关于儋州市图书馆2023年收入预算情况说明

儋州市图书馆2023年收入预算367.02万元，其中：上年结转108万元；占29.4%；一般公共预算拨款收入259.02万元，占70.5%。比上年预算数增加11.46万元，一是调整工资标准后各项社保缴费的增加，二是多了上年结转经费。

八、关于儋州市图书馆2023年支出预算情况说明

儋州市图书馆2023年支出预算367.02万元，其中：基本支出134.12万元，占36.5%；项目支出232.9万元，占63.4%。比上年预算数增加11.46万元，一是调整工资标准后各项社保缴费的增加，二是多了上年结转经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市图书馆无公务车辆，无价值100万元以上设备。

（三）绩效目标设置情况

2023年儋州市图书馆15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算367.02万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140003-儋州市图书馆   2023年单位预算公开表.xlsx