2023年洋浦经济开发区实验小学

单位预算

目录

1. 洋浦实验小学单位概况

1. 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 洋浦实验小学2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 洋浦实验小学2023年单位预算情况说明

一、关于洋浦实验小学单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦实验小学2023年财政拨款收支总预算2622.77万元，一般公共预算拨款收入2622.77万元。总支出包括教育支出2622.77万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元；支出合计2622.77万元。

二、关于洋浦实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦实验小学2023年一般公共预算当年拨款2622.77万元，比上年预算数增加936.29万元，其中教育支出增加936.29万元，社会保障和就业支出为0万元，卫生健康支出为0万元，住房保障支出为0万元。主要是做财政预算时，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的功能分类科目错选成小学教育，导致教育支出增加，以及社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出为0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2622.77万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

三、关于洋浦实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦实验小学2023年一般公共预算基本支出为2203.18万元，其中：

人员经费2180.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费22.71万元，即是工会经费。

四、洋浦实验小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦实验小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）洋浦实验小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于洋浦实验小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦实验小学2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0元，比上年预持平0元，主要是没有政府性基金。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

六、洋浦实验小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。洋浦实验小学2023年收支总预算2622.77万元。

七、关于洋浦实验小学2023年收入预算情况说明

洋浦实验小学2023年收入预算2622.77万元，其中：上年结转172.43元，占6.57%；经费拨款收入2450.34万元，占93.43%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加936.29万元，主要是教育支出增加。主要是做财政预算时，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的功能分类科目错选成小学教育，导致教育支出增加，以及社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出为0万元。

八、关于洋浦实验小学2023年支出预算情况说明

洋浦实验小学2023年支出预算2622.77万元，其中：基本支出2203.18万元，占84.00%；项目支出419.59元，占16.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年洋浦实验小学（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算2622.77万元。

（二）政府采购情况

2023年洋浦实验小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洋浦实验小学本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年洋浦实验小学共有15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2622.77万元、政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx