2023年儋州市综合行政执法支队单位预算

目录

1. 儋州市综合行政执法支队概况

1. 主要职能

1. 儋州市综合行政执法支队2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市综合行政执法支队概况

1. 主要职能

拟订并组织实施全市综合行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关综合行政执法工作的意见和建议。

组织实施全市综合行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关综合行政执法工作的意见和建议。

1. 儋州市综合行政执法支队2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法支队2023年财政拨款收支总预算37,644,632.40元。其中，收入总计37,644,632.40元，包括一般公共预算本年收入37,644,632.40元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计37,644,632.40元，包括社会保障和就业支出1,721,306.11元，卫生健康支出1,495,223.48元，城乡社区支出33,405,612.15元，住房保障支出1,022,490.66元，结转下年0元。

二、关于儋州市综合行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款37,644,632.40元，比上年预算数增加12388652.69元，主要是社会保障和就业支出相比2022年增加731916.83元，卫生健康支出相比2022年增加110554.17元，城乡社区支出相比2022年增加13368800.99元，农林水支出相比2022年减少2000000元，住房保障支出相比2022年增加177380.7元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1,721,306.11元，占4.57%；卫生健康（类）支出1,495,223.48元，占3.97%；城乡社区（类）支出33,405,612.15元，占88.74%；住房保障（类）支出1,022,490.66元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为1,147,537.41元，比上年预算数增加158148.13元，主要是社会保障缴费基数上调。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为573,768.70元，比上年预算数增加573,768.70元，主要是水政划转人员的职业年金由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）计入机关事业单位职业年金缴费项中。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为509,094.58元，比上年预算数减少16518.48元，主要是社会保障缴费人数减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为986,128.90元，比上年预算数增加127072.65元，主要是公务员工资调整及医疗补助基数上调。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10,091,662.15元，比上年预算数增加10,091,662.15元，主要原因是人员的工资奖金、五项保险基数均上调。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为23,313,950.00元，比上年预算数增加3277138.84元，主要原因是增加了行政执法业务费、技术鉴定经费及水政划转人员的工资福利;

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,022,490.66元，比上年预算数增加177380.7元，主要是2022年基础绩效奖纳入公积金缴费基数，导致住房公积金预算数增加。

三、关于儋州市综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出为32,101,382.40元，其中：

人员经费30,939,251.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费1,162,130.56元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。。

四、儋州市综合行政执法支队2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为135,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费135,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费135,000.00元），较上年预算增加70000元，较上年预算增长107.69%。增长的主要原因包括：执法业务量增加，公车出行量也对应增加。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）儋州市综合行政执法支队（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

  因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年预算持平；公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于儋州市综合行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少1000000元，主要是拆除工作经费在2022年是政府性基金预算，2023年其并入行政执法业务经费中，属于一般公共预算资金。

六、关于儋州市综合行政执法支队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法支队2023年收支总预算37,644,632.40元。

七、关于儋州市综合行政执法支队2023年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法支队2023年收入预算37,644,632.40元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入37,644,632.40元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加12388652.69元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均有所上调。

八、关于儋州市综合行政执法支队2023年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法支队2023年支出预算37,644,632.40元，其中：基本支出32,101,382.40元，占85.27%；项目支出5,543,250.00元，占14.73%。比上年预算数增加12388652.69元，主要是基本支出较上年增加11180402.69元，项目支出较上年增加1208250元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市综合行政执法支队单位的机关运行经费预算1162130.56元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市综合行政执法支队政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市综合行政执法支队共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市综合行政执法支队15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37644632.4元、政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

223003-市综合行政执法支队预算公开表.xlsx