附件1

2023年儋州市民族中学预算

目录

1. 儋州市民族中学概况

1. 主要职能

1. 儋州市民族中学2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市民族中学2023年预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市民族中学概况

1. 主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，促进基础教育发展；

管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；

负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

第二部分 儋州市民族中学2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市民族中学2023年预算情况说明

一、关于儋州市民族中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族中学2023年财政拨款收支总预算56,285,303.31元。其中，收入总计56,285,303.31元，包括一般公共预算本年收入55914585.54元、上年结转370,717.77元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计56,285,303.31元，包括教育支出40,430,645.94元、社会保障和就业支出6,657,715.02元、卫生健康支出5,557,308.06元、住房保障支出3,639,634.29元，结转下年0元。

二、关于儋州市民族中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族中学2023年一般公共预算当年拨款56,285,303.31元，比上年预算数增加4758411.67元，主要是工资、五险一金等人员类经费提高

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出40,430,645.94元，占72%；社会保障和就业支出6,657,715.02元，占12%；卫生健康支出5,557,308.06元，占10%；住房保障支出3,639,634.29元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）38,769,212.90元，比上年预算数增加4866264.44元，主要是工资、五险一金等人员类经费提高;教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,572,793.04元，比上年预算数减少1696883.47元，主要是初高中教育科目安排不同;教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）88,640.00元，比上年预算数增加16640元，主要是特殊学生人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4,422,284.68元，比上年预算数增加617107.72元，主要是人员变动、社保费提高；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2,211,142.34元，比上年预算数增加2,211,142.34元，主要是科目安排不同;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为24,288.00元，比上年预算数减少12144元，主要是人数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2,030,254.92元，比上年预算数增加8754.66元，主要是人员变动、社保等提高。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3527053.14元，比上年预算数增加677521.13元，主要是人员变动、社保费提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3,639,634.29元，比上年预算数增加670208.85元，主要是人员变动、公积金提高。

三、关于儋州市民族中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族中学2023年一般公共预算基本支出为50950327.5元，其中：

人员经费50454100.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、生活补助。

公用经费496226.88元，主要包括：工会经费。

四、儋州市民族中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民族中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务车保有量0，计划购置0；公务接待费0元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）儋州市民族中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

  因公出国（境）经费0，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），与上年预算持平。公务车保有量0，计划购置0。公务接待费0，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市民族中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族中学2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，文化体育与传媒支出（类）支出0元，社会保障和就业支出（类）支出0元，能环保（类）支出0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年为0元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年为0元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市民族中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市民族中学2023年收支总预算55914585.54元。

七、关于儋州市民族中学2023年收入预算情况说明

儋州市民族中学2023年收入预算57600703.31元，其中：上年结转370717.77元，占6%；一般公共预算拨款收入41210933.8元，占98%；财政专户管理资金收入1315400元，占2%。比上年预算数增加323900元，主要是学生人数增加。

八、关于儋州市民族中学2023年支出预算情况说明

儋州市民族中学2023年支出预算57600703.31元，其中：教育支出41746045.94元，占72%；社会保障和就业支出6657715.02元，占12%;卫生健康支出5557308.06元，占10%;住房保障支出3639634.29元，占6%。比上年预算数增加5082311.67元，主要是工资、社保等人员类经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市民族中学的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市民族中学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市民族中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市民族中学20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算54275385.54元、政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年儋州市民族中学预算公开表.xlsx