附件1

2023年儋州市西培中心小学预算

目录

第一部分    儋州市西培中心小学概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市西培中心小学2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市西培中心小学2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市西培中心小学概况

一、 主要职能

组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。

第二部分  儋州市西培中心小学2023年预算表

（单位预算公开表附件1-10）

第三部分   儋州市西培中心小学2023年预算情况说明

一、关于儋州市西培中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西培中心小学2023年财政拨款收支总预算31789037元。其中，收入总计31789037元，包括一般公共预算本年收入31273054元、上年结转505583元；支出总计31789037元，包括教育支出22770746元，社会保障和就业支出3483984元，卫生健康支出3629732元，住房保障支出1904573元。

二、关于儋州市西培中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西培中心小学2023年一般公共预算当年拨款31273054元，比上年预算数增加5468646元，主要是人员增加和调资、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出22760346元，占71.62%；社会保障和就业支出3483984元，占10.96%；卫生健康支出3629732元，占11.42%；住房保障支出1904573元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及学前教育（项）2023年预算数为22686447元，比上年预算数增加3760038元，主要是人员增加和调资、项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2282176元，比上年预算数增加360433元，主要是人员增加和调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1141088元，比上年预算数增加1141088元，主要是人员增加和调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为60720元，比上年基本预算数减少12144元，主要是在职死亡人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1028639元，比上年预算数增加7713元，主要是人员增加和调资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2601093元，比上年预算数增加411550元，主要是人员增加和调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1904573元，比上年预算数增加366399元，主要是人员增加和调资。

三、关于儋州市西培中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西培中心小学2023年一般公共预算基本支出为27258037元，其中：

人员经费27006163元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助;

公用经费251873.52元，主要包括：工会经费。

四、儋州市西培中心小学2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市西培中心小学2023年“三公”经费预算为0元，与上年持平。

五、关于儋州市西培中心小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市西培中心小学2023年政府性基金预算为0元，与上年持平。

六、关于儋州市西培中心小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西培中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入31273054元， 事业单位经营收入10400元；教育支出22770746元，社会保障和就业支出3483984元，卫生健康支出3629732元，住房保障支出1904573元。儋州市西培中心小学2023年收支总预算31789037元。

七、关于儋州市西培中心小学2023年收入预算情况说明

儋州市西培中心小学2023年收入预算31789037元，其中：上年结转505583元，占1.59%；经费拨款收入31273054元，占99.97%；其他收入10400元，占0.03%。比上年预算数增加5585160元，主要是人员增加和调资、增加项目支出。

八、关于儋州市西培中心小学2023年支出预算情况说明

儋州市西培中心小学2023年支出预算31778637元，其中：基本支出27258037元，占85.77%；项目支出4520599元，占14.23%。比上年预算数增加5974229元，主要是人员增加和调资、项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市西培中心小学的机关运行经费预算251873元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市西培中心小学政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市西培中心小学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

儋州市西培中心小学2023年19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算31283454元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（137068-儋州市西培中心小学）2023年儋州市本级部门预算表.xlsx