2023年儋州市第三幼儿园预算

目录

1. 儋州市第三幼儿园概况

1. 主要职能

1. 儋州市第三幼儿园2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市第三幼儿园2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市第三幼儿园概况

1. 主要职能

儋州市第三幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2.大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市第三幼儿园主要内设四个机构：办公室、保教室、教研室、后勤服务中心。

第二部分儋州市第三幼儿园2023年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市第三幼儿园2023年预算情况说明

一、关于儋州市第三幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第三幼儿园2023年财政拨款收支总预算3244907.41元。其中，收入总计3244907.41元，包括一般公共预算本年收入3244907.41元；支出总计3244907.41元，包括教育支出3091368.55元，社会保障和就业支出66127.68元、卫生健康支出52507.02元、住房保障支出34904.16元。

二、关于儋州市第三幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第三幼儿园2023年一般公共预算当年拨款2314907.41元，比上年预算数减少105976.95元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3091368.55元，占95.3%；社会保障和就业支出66127.68元，占2%；卫生健康支出52507.02元，占1.6%；住房保障支34904.16元。占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为3091368.55元，比上年预算数增加781245.18元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2023年预算数为44085.12元，比上年预算数减少了2628.48元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为52507.02元，比上年预算数减少3035.58元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34904.16元，比上年预算数减少1967.04元，主要原因是2022年补发5个在编教师2021年11-12月工资。

三、关于儋州市第三幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第三幼儿园2023年一般公共预算基本支出为3244907.41元，其中：

人员经费，主要467660.05元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费等共计为467660.05元;

公用经费5817.36元，主要包括：工会经费共计为5,817.36元。

四、儋州市第三幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市第三幼儿园2023年“三公”无经费预算。

五、关于儋州市第三幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市第三幼儿园2023年没有政府性基金预算。

六、关于儋州市第三幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2314907.41元、事业单位经营收入1296000元、无其他收入；上年结转930000元；支出包括：教育支出4387368.55元、社会保障和就业支出66127.68元、卫生健康支出52507.02元、住房保障支出34904.16元。儋州市第三幼儿园2022年收支总预算4540907.41元。

七、关于儋州市第三幼儿园2023年收入预算情况说明

儋州市第三幼儿园2023年收入预算4,540,907.41元，其中：上年结转930000元，占20.48%；一般公共预算收入2314907.41元，占50.98%，比上年预算数减少105976.95元；事业单位经营收入1296000元，占28.54%。2023年收入预算比上年预算数减少947485.8元，减少的主要原因是事业单位经营收入减少了，没有其他收入。

八、关于儋州市第三幼儿园2023年支出预算情况说明

儋州市第三幼儿园2023年支出预算4540907.41元，其中：基本支出473477.41元，占10.43%；项目支出4067430元，占89.57%。支出预算比上年预算减少945078.85元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市第三幼儿园机关运行经费预算5817.36元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市第三幼儿园国有资产情况如下：1.通用设备价值188079元，占28.89%；专用设备价值116000元，占17.82%；家具、用具、装具及动植物价值346935.96元，占53.29%。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市第三幼儿园16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,314,907.41元、事业单位经营收入1296000元、无其他收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137161儋州市第三幼儿园部门预算公开表2023年.xlsx