2023年儋州市第二人民医院

预 算

目录

第一部分   儋州市第二人民医院概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市第二人民医院2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第二人民医院2023年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市第二人民医院概况

一、主要职能

  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

第二部分  儋州市第二人民医院2023年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市第二人民医院2023年预算情况说明

一、关于儋州市第二人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第二人民医院2023年财政拨款收支总预算1035.65万元。其中，收入总计1035.65万元，包括一般公共预算本年收入948.75万元、上年结转86.90万元；支出总计1035.65万元，包括：社会保障和就业支出120.50万元、卫生健康支出848.06万元、住房保障支出67.10万元。

二、关于儋州市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款1035.65万元，比上年预算数增加184.69万元，主要是:1、社会保障和就业支出当年拨款120.50万元，比上年预算数增加51.18万元；2、卫生健康支出当年拨款848.06万元，比上年预算数增加119.98万元；住房保障支出67.10万元，比上年预算数增加13.54万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）120.50万元，占11.63%；卫生健康（类）支出848.06万元，占81.89%；住房保障（类）支出67.10万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.52万元，比上年预算数增加13.84万元，主要是人员经费支出增加。

2． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.76万元，比上年预算数增加39.76万元，主要是人员经费支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.21万元，比上年预算数减少2.43万元。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为611.87万元，比上年预算数增加127.76万元，主要是人员经费支出增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为0.48万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为121.25万元，比上年预算数减少16.30万元，主要是项目经费减少。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项(项)2023年预算数为0.04万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是项目经费增加。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34.65万元，比上年预算数减少0.24万元，主要是人员支出经费减少。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为79.77万元，比上年预算数增加11.28万元，主要是人员支出经费增加。

  10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.10万元，比上年预算数增加13.54万元，主要是人员经费增加。

三、关于儋州市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出为910.52万元，其中：

人员经费902.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费8.50万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市第二人民医院2023年“三公”经费预算情况说明

（一） 儋州市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二） 儋州市第二人民医院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、儋州市第二人民医院2023年政府基金预算当年拨款情况说明（无）

六、关于儋州市第二人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市第二人民医院2023年收支总预算2835.65万元。

七、关于儋州市第二人民医院2023年收入预算情况说明

儋州市第二人民医院2023年收入预算2835.65万元，其中：上年结转86.90万元，占3.06%；一般公共预算财政拨款收入948.75万元，占33.46%；事业收入1800.00万元，占63.48%。比上年预算数增加111.04万元，主要是增加一般公共预算财政拨款收入。

八、关于儋州市第二人民医院2023年支出预算情况说明

儋州市第二人民医院2023年支出预算2816.50万元，其中：基本支出1490.52万元，占52.92%；项目支出1325.98万元，占47.08%。比上年预算数增加111.74万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市第二人民医院机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市第二人民医院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市第二人民医院单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市第二人民医院23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1533.76万元、其他资金1200.85万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市第二人民医院2023年预算公开表.xlsx