2023年儋州市第一看守所单位预算

目  录

第一部分    儋州市第一看守所单位概况

主要职能

第二部分    儋州市第一看守所2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第一看守所2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

  第一部分   儋州市第一看守所单位概况

主要职能：

依法对被监管人员实行武装警戒看守，保障侦查、起诉、审判工作顺利进行；坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法、文明管理；依法开展对被监管人员的教育转化工作；依法保障被监管人员的政治、诉讼、人身、民事等合法权益等工作。

第二部分  儋州市第一看守所2023年单位预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

 第三部分  儋州市第一看守所2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市第一看守所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第一看守所2023年财政拨款收支总预算10,871,000.00元。其中:

   1.收入总计10,871,000.00元。包括：一般公共预算本年收入10,871,000.00元。

2.支出总计10,871,000.00元。包括：公共安全支出9,333,900.00元，社会保障和就业支出560,900.00元，医疗卫生和计划生育支出654,800.00元，住房保障支出321,400.00元。

二、关于儋州市第一看守所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第一看守所2023年一般公共预算当年拨款10,871,000.00元，比上年预算数10,169,945.61元增加701,054.39元，主要原因是2023年的所有项目预算都在一般公共预算列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款10,871,000.00元，占当年财政预算拨款总额的100%。其中：公共安全支出9,333,900.00元，占85.86%；社会保障和就业支出560,900.00元，占5.16%；医疗卫生和计划生育支出654,800.00元，占6.02%；住房保障支出321,400.00元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算数为408，500.00元，比2022年增加146，000.00元。主要是武警儋州支队执勤二大队、武警儋州中队2022年的预算是在政府性资金列支。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为3，612，700.00元，比2022年3，450，445.20增加162,254.80元。主要原因是在职人员调资和社保基数调整。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4，932，700.00元,比2022年4，737，000.00元增加195,700.00元，主要原因是2022年医疗方面经费是从政府性资金列支。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）380,000.00元，比上年度490，000.00元减少110，000.00元，主要是：2023年辅警人员数有所减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）371，800.00元，与去年348，608.00元增加23,192.00元，主要是在职人员社保基数有所调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185,900.00元，与去年相比，增加185,900.00元，主要是2022年未将职业年金纳入年度预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3，200.00元，与去年相比持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）171，00.00元，比去年185，198.00元减少14,198.00元，主要是在职人员有所减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）483，800.00元，比去年401，038.69元相比增加82,761.31元，主要是在职人员工资有所调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）321，400.00元，与去年291，861.60元增加29,538.40元，主要是在职人员公积金基数有所调整。

三、关于儋州市第一看守所2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第一看守所2023年一般公共预算基本支出为

5，779，000.00元。其中：

人员经费4，953，400.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、其他交通费等各项工资福利等。 

公用经费825，600.00元，主要包括：办公费、邮电费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、儋州市第一看守所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市第一看守所2023年“三公”经费预算数为15，000.00 元，与去年相比总体持平。其中：

  因公出国（境）经费0元，与上年持平。

公务用车运行费15,000.00 元，与上年预算持平。

公务接待费0元，与上年预算基本持平。

五、关于儋州市第一看守所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市第一看守所2023年政府性基金预算当年拨款0.00 元，比上年预算数减少580,000.00元，主要原因是2023的全部预算都是从一般公共预算列支。

六、关于儋州市第一看守所2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第一看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要收入为一般公共预算收入10,871,000.00元。支出包括：公共安全支出9,333,900.00元、社会保障和就业支出560,900.00元、医疗卫生与计划生育支出654,800.00元、住房保障支出321,400.00元。2023年收支总预算为10,871,000.00元。

七、关于儋州市第一看守所2023年部门收入预算情况说明

2023年收入预算10,871,000.00元。其中：一般公共预算拨款收入10,871,000.00元，占100%。收入预算比上年预算数10，749，945.61元增加121,054.39元，主要原因是：基本支出有所增加，具体为人员工资、社保有所增加。

八、关于儋州市第一看守所2023年支出预算情况说明

儋州市第一看守所2023年支出预算10,871,000.00元，其中：基本支出5，779，000.00元,占53.16%；项目支出5,092,000.00 元，占46.84%。上年预算数10，749，945.61元增加121,054.39元。主要原因是：基本支出有所增加，具体为人员工资、社保有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市第一看守所的机关运行经费预算825,600.00元，与上年904，392.40元相比减少78,792.40元。减少的主要原因是在职人员减少及加强预算支出管理,减少消耗，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年儋州市第一看守所政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，第一看守所共有车辆1辆，主要用于押解在押人员出所就医及罪犯投劳。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市第一看守所预算所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5，092，000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132003-儋州市第一看守所部门2023年预算公开表.xlsx