2023年海南省洋浦中学预算 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

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2023年海南省洋浦中学预算

发布时间:2023-03-01 11:01
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××2023年××部门（单位）海南省洋浦中学预算

××（部门或单位）海南省洋浦中学概况

主要职能
部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

海南省洋浦中学××（部门或单位）××2023年部门（单位）预算表

财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

海南省洋浦中学2023年××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明
名词解释

××（部门或单位）海南省洋浦中学概况

主要职能

海南省洋浦中学原名为“海南省洋浦实验学校”，于1994年7月4日经洋浦经济开发区管理局同意，洋浦实验学校与干冲中学合并。2007年1月11日，经洋浦经济开发区社会发展局同意，“海南省洋浦实验学校中学部”更名为“海南省洋浦中学”。并取得海南省事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，统一社会信用代码124601054282072215；住所为洋浦经济开发区开源大道与腾洋路交界北侧（洋浦关口附近）；法定代表人为徐晓兵；经费来源是财政预算管理；开办资金为伍仟玖佰贰拾柒万元（人民币）；举办单位是洋浦经济开发区社会发展局。

海南省洋浦中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通初高中教育，主要职能是：为改善洋浦经济开发区投资环境，解决区内适龄儿童和少年接受初中义务教育和普通高中教育，以及解决区内企事业员工和机关公务员子女就学难的问题。负责初中义务教育和普通高中学历教育，培养合格的初中、高中毕业生。单位编制人数420人，年末实有人数322人。

拟订××××
起草××××

……

部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

××××

……

第二部分海南省洋浦中学2023××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

海南省洋浦中学2023年度预算，严格按照《预算法》和《预算法实施条例》规定和洋浦经济开发区财政局的要求编制预算计划，海南省洋浦中学2032年年度编制预算表共10个，有财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、项目支出绩效信息表，现将2023年度预算表披露如下：

表一：财政拨款收支总表金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	11,330.10	一、本年支出	11,878.30	11,737.30	141.00
一般公共预算资金	11,189.10	一般公共服务支出
政府性基金预算资金	141.00	外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	10,433.27	10,433.27
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	355.32	355.32
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	332.96	332.96
		节能环保支出
		城乡社区支出	141.00		141.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	615.76	615.76
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	548.20	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	548.20
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	11,878.30	支出总计	11,878.30	11,737.30	141.00

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

表二：一般公共预算支出表
										金额单位：万元
支出功能分类科目					2023年预算数
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项
合计					11,737.30		8,970.72		2,766.58
205				教育支出		10,433.27		7,666.69		2,766.58
	02			普通教育		10,309.47		7,666.69		2,642.78
		03		初中教育		9,598.26		7,666.69		1,931.58
		04		高中教育		711.21				711.21
	07			特殊教育		8.81				8.81
		01		特殊学校教育		8.81				8.81
	09			教育费附加安排的支出		114.99				114.99
		99		其他教育费附加安排的支出		114.99				114.99
208				社会保障和就业支出		355.32		355.32
	05			行政事业单位养老支出		355.32		355.32
		06		机关事业单位职业年金缴费支出		355.32		355.32
210				卫生健康支出		332.96		332.96
	11			行政事业单位医疗		332.96		332.96
		02		事业单位医疗		332.96		332.96
221				住房保障支出		615.76		615.76
	02			住房改革支出		615.76		615.76
		01		住房公积金		615.76		615.76

表三：一般公共预算基本支出表金额单位：万元
支出经济分类科目				2023年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,970.72	8,883.12	87.60
301			工资福利支出	8,823.93	8,823.93
	01		基本工资	1,886.09	1,886.09
	02		津贴补贴	656.26	656.26
	07		绩效工资	2,748.29	2,748.29
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	710.64	710.64
	09		职业年金缴费	355.32	355.32
	10		职工基本医疗保险缴费	332.96	332.96
	11		公务员医疗补助缴费	528.34	528.34
	12		其他社会保障缴费	23.50	23.50
	13		住房公积金	615.76	615.76
	99		其他工资福利支出	966.78	966.78
302			商品和服务支出	145.28	57.68	87.60
	01		办公费
	05		水费
	06		电费
	07		邮电费	57.68	57.68
	09		物业管理费
	11		差旅费
	13		维修（护）费
	14		租赁费
	16		培训费
	28		工会经费	87.60		87.60
	99		其他商品和服务支出
303			对个人和家庭的补助	1.50	1.50
	05		生活补助	1.50	1.50
	08		助学金
310			资本性支出
	02		办公设备购置
	03		专用设备购置
	06		大型修缮

第三部分 ××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数

2023年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

表五;政府性基金预算支出表金额单位：万元
支出功能分类科目					2023年预算数
科目编码			科目名称		合计		基本支出	项目支出
类	款	项
合计					141.00			141.00
212				城乡社区支出		141.00			141.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		141.00			141.00
		99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		141.00			141.00

表六：政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数

2023年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

表七：部门收支总表金额单位：万元
收入							支出
项目				预算数			项目									预算数
一、一般公共预算拨款收入				11,189.10			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入				141.00			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入							三、国防支出
四、财政专户管理资金收入				164.99			四、公共安全支出
五、事业收入							五、教育支出									10,598.26
六、上级补助收入							六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入							七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入							八、社会保障和就业支出									355.32
九、其他收入							九、社会保险基金支出
							十、卫生健康支出									332.96
							十一、节能环保支出
							十二、城乡社区支出									141.00
							十三、农林水支出
							十四、交通运输支出
							十五、资源勘探工业信息等支出
							十六、商业服务业等支出
							十七、金融支出
							十八、援助其他地区支出
							十九、自然资源海洋气象等支出
							二十、住房保障支出									615.76
							二十一、粮油物资储备支出
							二十二、国有资本经营预算支出
							二十三、灾害防治及应急管理支出
							二十四、预备费
							二十五、其他支出
							二十六、转移性支出
							二十七、债务还本支出
							二十八、债务付息支出
							二十九、债务发行费用支出
							三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计				11,495.09			本年支出合计									12,043.29
上年结转				548.20			结转下年
收入总计				12,043.29			支出总计									12,043.29
表八：部门收入总表金额单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称	资金性质
			小计		上年结转	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
合计			12,043.29		548.20	11,189.10			141.00			164.99
137		儋州市教育局	12,043.29		548.20	11,189.10			141.00			164.99
137201		海南省洋浦中学	12,043.29		548.20	11,189.10			141.00			164.99
表九：部门支出总表金额单位：万元
支出功能分类科目								2023年预算数
科目编码			科目名称					合计		基本支出								项目支出
类	款	项								人员经费			公用经费
合计								12,043.29		8,883.12			87.60					3,072.57
205			教育支出					10,598.26		7,579.09			87.60					2,931.57
	02		普通教育					10,474.46		7,579.09			87.60					2,807.77
		03	初中教育					9,598.26		7,579.09			87.60					1,931.58
		04	高中教育					876.20										876.20
	07		特殊教育					8.81										8.81
		01	特殊学校教育					8.81										8.81
	09		教育费附加安排的支出					114.99										114.99
		99	其他教育费附加安排的支出					114.99										114.99
208			社会保障和就业支出					355.32		355.32
	05		行政事业单位养老支出					355.32		355.32
		06	机关事业单位职业年金缴费支出					355.32		355.32
210			卫生健康支出					332.96		332.96
	11		行政事业单位医疗					332.96		332.96
		02	事业单位医疗					332.96		332.96
212			城乡社区支出					141.00										141.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					141.00										141.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					141.00										141.00
221			住房保障支出					615.76		615.76
	02		住房改革支出					615.76		615.76
		01	住房公积金					615.76		615.76

表十：项目支出绩效信息表金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
137201-海南省洋浦中学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	5,348.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	710.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	355.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	2023-03-09 13:47:34100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	332.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	528.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	19.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	3.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	819.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	615.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	87.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	414.93	改善教学环境，推进教育教学改革	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	4000	人	50
					效益指标	可持续影响	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	8	年	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	8.80	保障特殊学生享有受教育机会	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	8	人	30
					产出指标	数量指标	教师家访次数	≥	10	次	50
	46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利（项目支出）	10.00	147.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46040022T000000158275-高中教育生均公用经费	10.00	272.23	改善教育教学环境，促进教育教学发展	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2300	人	30
					产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	100	人次	50
	46040022T000000764970-运动场改造	10.00	141.00	改善教育教学环境，提高学生身体素质	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	年维修次数	≤	2	次	20
					产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	600	人	30
	46040023T000001045095-学校事务管理与后勤服务	10.00	271.75	保障学校正常运转	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	6000	人	30
产出指标					数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	20
产出指标					时效指标	设备购置完成及时率	≥	100	%	10
46040023T000001045103-人才引进与师资队伍建设	10.00	112.01	按时发放人员津补贴，保障学校正常运转	效益指标	社会效益指标	班主任到岗出勤率	≥	98	%	30
				产出指标	时效指标	工资津补贴按规定及时发放率	≥	95	%	50
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国防教育	10.00	6.00	保障学生游泳教学正常进行	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	4000	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	学生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	学生游泳教学通过率	≥	90	%	50
46040023T000001048674-区内居民子女高中免费	10.00	284.93	改善基本办学条件，保障教育教学活动正常进行	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人	30
46040023T000001048679-初高中学生生活补助	10.00	897.73	保障学生饮食，身体健康发展	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	助学生受助学生数占应受阻学生数比例	≥	100	%	30
				效益指标	可持续影响	受益学生数	≥	6000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	10
46040023T000001070209-洋浦义务教育优质均衡项目	10.00	53.80	促进洋浦地区义务教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	饮水机更换数量	≥	35	台	50
				效益指标	可持续影响	饮水安全率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10
46040023T000001124237-教室灯光照明设备购置	10.00	28.64	改善教室灯光照明，改善教学条件	产出指标	数量指标	改善教室数量	≥	40	个	50
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
46040023T000001124241-空调线路改造项目	10.00	32.55	改造学校空调线路，保证学生安全	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	50
				效益指标	可持续影响	空调线路使用年限	≥	1	年	30

第三部分海南省洋浦中学2023年单位预算情况说明

一、关于××（部门或单位）××海南省洋浦中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

××（部门或单位）××海南省洋浦中学2023年财政拨款收支总预算11,878.30××万元。其中，收入总计11,878.30××万元，包括一般公共预算本年收入11,189.10××万元、，上年结转548.20××万元，政府性基金预算本年收入141.00××万元、上年结转××万元；支出总计11,878.30××万元，包括包括教育支出10,433.27万元、社会保障和就业支出355.32万元、卫生健康支出332.96万元、住房保障支出615.76万元，城乡社区支出141.00万元一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、国防支出××万元、……，结转下年××万元。

二、关于海南省洋浦中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

关于××（部门或单位）××年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省洋浦中学2023年一般公共预算当年拨款11,737.30万元，，比上年预算数增加221.25万元，主要是2023年初高中学生人数和教师人数较2022年有所增加。

××（部门或单位）××年一般公共预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出10433.27万元，占88.89%；社会保障和就业支出（类）支出355.32万元，占3.03%；卫生健康支出（类）支出332.96万元，占2.83%；住房保障支出（类）支出615.765万元，占5.25%。

一般公共服务（类）支出××万元，占×%；外交（类）支出××万元，占×%；教育（类）支出××万元，占×%；科学技术（类）支出××万元，占×%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出（项）2023年预算数为10,433.27万元，比上年预算数增加1965.44万元，主要是做财政预算时，社会保障和就业支出和卫生健康支出功能分类科目错选成初中教育，导致教育支出增加。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）2023年预算数为355.32万元，比上年预算数减少1335.3万元，主要做财政预算时，社会保障和就业支出科功能分类科目错选成初中教育。

3.一般公共服务（类）卫生健康支出（项）2023年预算数为332.96万元，比上年预算数减少496.59万元，主要是做财政预算时，就业支出和卫生健康支出科目功能分类科目错选成初中教育。

4.一般公共服务（类）住房保障支出（项）2023年预算数为615.76万元，比上年预算数增加87.71万元，主要是学生人数增多，新招聘教师，教师人数增加。

三、关于海南省洋浦中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省洋浦中学2023年一般公共预算基本支出为8,970.72万元，其中：

人员经费8,883.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、邮电费。

公用经费87.60万元，主要包括：工会经费。

四、海南省洋浦中学2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省洋浦中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，2022年度一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省洋浦中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

三、关于××（部门或单位）××年一般公共预算基本支出情况说明

××（部门）××年一般公共预算基本支出为××万元，其中：

人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费××万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、××（部门或单位）××年“三公”经费预算情况说明

（一）××（部门或单位）××年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、海南省洋浦中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省洋浦中学2023年政府性基金预算当年拨款141.00万元，与上年预算数增加141.00万元，主要原因是增加洋浦中学运动场改造项目。

五、关于××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

国有土地使用权出让收入安排的支出科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，（类）支出141.00万元，占×100%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出2023年预算数141.00万元，科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××141.00万元，主要是增加洋浦中学运动场改造项目……。

六、海南省洋浦中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省洋浦中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出支出、住房保障支出、城乡社区支出。海南省洋浦中学2023年收支总预算11,878.30万元。

七、海南省洋浦中学2023年收入预算情况说明

海南省洋浦中学2023年收入预算11,878.30万元，其中：上年结转548.20万元，占1.19%；经费拨款收入11,189.10万元，占94.2%；政府性基金收入141.00万元，占4.61%；。比上年预算数增加362.25万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。

八、海南省洋浦中学2023年支出预算情况说明

海南省洋浦中学2023年支出预算11,878.30万元，其中：基本支出8970.72万元，占76.43%；项目支出2,766.58万元，占23.57%。比上年预算数增加221.25万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于××（部门或单位）××年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，××（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。××（部门或单位）××年收支总预算××万元。

七、关于××（部门或单位）××年收入预算情况说明

××（部门或单位）××年收入预算××万元，其中：上年结转××万元，占××%；经费拨款收入××万元，占××%；政府性基金收入××万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

八、关于××（部门或单位）××年支出预算情况说明

××（部门或单位）××年支出预算××万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

九、其他重要事项的情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

××年××（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至××年12月31日，××（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆××辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

××年××（部门或单位）××个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算××万元、政府性基金××万元、……。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表（海南省洋浦中学）.xlsx

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市政府部门

2023年海南省洋浦中学预算

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