2023年儋州市木棠中学预算

目录

1.   儋州市木棠中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市木棠中学2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市木棠中学2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市木棠中学概况

1. 主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件。

3. 根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校老师进行管理。

5. 按照上级有关部门的规定，对学校的财务进行管理。

6. 按照九年义务教育要求，开齐课程，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市木棠中学内设：

1. 办公室

2. 总务处

3. 教导处

4. 德育处

5. 工会

6. 团委

第二部分儋州市木棠中学2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市木棠中学2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市木棠中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市木棠中学（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算11612378.07元。其中，收入总计11612378.07元，包括一般公共预算本年收入11577078.16元、上年结转35299.91元；支出总计11612378.07元，包括 教育支出8113368.14元、 社会保障和就业支出1508944.75元、 卫生健康支出1196031.8元、 住房保障支出794033.38元。

二、关于儋州市木棠中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市木棠中学（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款11,612,378.07元，比上年预算数增加2912784.72元，主要是住房公积金、社保等基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出8,113,368.14元，占70%； 社会保障和就业支出1,508,944.75元，占13%； 卫生健康支出1,196,031.80元，占10%， 住房保障支出794,033.38元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为8,081,013.14元，比上年预算数增加1786780.53元，主要是工资提高。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为32,355元，比上年预算数增加16355元，主要是随班就读残疾学生增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为949,739.17元，比上年预算数增加235503.01元，主要是基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为474,869.58元，比上年预算数增加474,869.58元，主要是职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为84,336元，比上年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为429,291.48元，比上年预算数增加49853.52元，主要是医疗保险缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为766,740.32元，比上年预算数增加160725.86元，主要是公务员医疗补助发放增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为794,033.38元，比上年预算数增加200697.22元，主要是住房公积金缴费增加。

三、关于儋州市木棠中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市木棠中学（部门）2023年一般公共预算基本支出为10965430.16元，其中：

人员经费10860388.16元，主要包括：工资福利支出

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费105,042元，主要包括：工会经费。

四、儋州市木棠中学2023年“三公”经费预算情况说明

    我校无“三公”经费预算。

五、关于儋州市木棠中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

我校无政府性基金预算。

六、关于儋州市木棠中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市木棠中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市木棠中学（部门或单位）2023年收支总预算11,612,378.07元。

七、关于儋州市木棠中学2023年收入预算情况说明

儋州市木棠中学（部门或单位）2023年收入预算11,612,378.07元，其中：上年结转35,299.91元，占0.3%；经费拨款收入11,577078.16元，占99.7%。比上年预算数增加2912784.72元，主要是工资、社保等基数增加。

八、关于儋州市木棠中学2023年支出预算情况说明

儋州市木棠中学2023年支出预算11,612378.07元，其中：基本支出10965430.16元，占94%；项目支出646947.91元，占6%。比上年预算数增加2912784.72元，主要是工资、社保等基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市木棠中学15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,612378.07元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表.xlsx