附件1

2023年儋州市新州实验小学预算

目录

1. 儋州市新州实验小学单位概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市新州实验小学2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市新州实验小学2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1. 儋州市新州实验小学单位概况

一、主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分儋州市新州实验小学2023年单位预算表

附:2023年学校单位预算公开表

第三部分 儋州市新州实验小学2023年单位预算情况说明

一、关于本单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2023年财政拨款收支总预算9367941.07元。其中，收入总计9367941.07元，包括一般公共预算本年收入9311184.44元、上年结转56756.63.00元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计9367941.07元，含教育支出6466221.72元、社会保障和就业支出1156097.28元、卫生健康支出1107512.28元、住房保障支出638109.79元，结转下年0元。

二、关于本单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款9367941.07元，比上年预算数增加1894524.7元，主要是本年度教师工资标准调整增资造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出6466221.72元，占69.03%；社会保障和就业（类）支出1156097.28元，占12.34%；卫生健康（类）支出1107512.28元，占11.82%；住房保障（类）支出638109.79元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为6222355.98元，比上年预算数增加852238.36元，主要是本年度教师工资调整增资及社会保险费提高造成。

2.1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为219500.00元，比上年预算数增加219500.00元，主要是2023年申报预算时误选学前教育项造成。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为24365.74元，比上年预算数增加365.74元，主要是上年度特殊学校教育科目结余造成。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1143953.28元，比上年预算数增加514640.64元，主要是本年度教师工资调整增资及社会保险费提高造成。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为12144元，比上年预算数减少12144.00元，主要是本年度减少一名遗属供养人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为344154.12元，比上年预算数增加9831.78元，主要是本年度教师工资调整增资及社会保险费提高造成。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为763358.16元，比上年预算数增加191258.39元，主要是本年度教师工资调整增资及社会保险费提高造成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为638109.79元，比上年预算数增加130833.79元，主要是本年度教师工资调整增资造成。

三、关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出为8883429.24元，其中：

人员经费8799183.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、生活补助。

公用经费84246.24元，主要包括：工会经费。

四、本单位2023年“三公”经费预算情况说明

（一）本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）本单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于本单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于本单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算总计数9367941.07元，其中包括：一般公共预算收入9311184.44元，上年结转56756.63.00元；2023年支出预算总计数9367941.07元，其中包括：教育支出6466221.72元、社会保障和就业支出1156097.28元、卫生健康支出1107512.28元、住房保障支出638109.79元。

七、关于本单元2023年收入预算情况说明

本单位2023年收入预算9367941.07元，其中：上年结转56756.63元，占0.61%；较上年预算增加7666.63元，主要是上年度资金结转。一般公共预算拨款收入9311184.44元，占99.39%，较上年预算增加186858.07元，主要是本年度教师工资标准调整增资造成；政府性基金收入0万元，占0%，与上年持平；专项收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0元。比上年预算数减少120600.00元，主要是本年度无其他收入造成。

八、关于本单位2023年支出预算情况说明

本单位2023年支出预算9367941.07元，其中：基本支出8883429.24元，占94.83%；项目支出484511.83元，占5.17%。比上年预算数增加1773924.7万元，主要是本年度教师工资调整增资及社会保险费提高造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年无机关运行经费预算。

1. 政府采购情况

   本单位2023年预算编制中无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位自用固定资产18094256.75元，占账面固定资产总额的100.00 %， 其中 :在用18094256.75元，占账面固定资产总额的100.00 % ；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00 % 。其中土地、房屋及构筑物14410132.97元，占固定资产的79.64%（其中，房屋13138035.78元，占固定资产的72.61%） ； 通用设备 1576409.43元，占8.71%（其中，车辆0万元，占0.00%， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%） ； 专用设备447834元，占2.48%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%） ； 文物和陈列品 0万元，占0.00 % ； 图书档案 491041.91元，占2.71%； 家具、用具、装具及动植物 1168838.44元，占6.46%。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位15个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴5649621.55元、养老保险762635.52元、职业年金381317.76元、医疗保险344154.12元、公务员医疗补助763358.16元、失业保险20244.36元、工伤保险8097.74元、遗属生活补助12144.00元、住房公积金638109.79元、公用支出84246.24元、城乡义务教育生均公用经费316755.20元、特殊教育生均公用经费24000.00元、编外长聘人员工资福利219500.00元、学校事务管理与后勤服务12000.00元、人才引进与师资队伍建设75000.00元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市新州实验小学2023年部门预算公开表.xlsx