2023年儋州市拘留所预算公开

目 录

1.   儋州市拘留所概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1.   儋州市拘留所2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市拘留所2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

第一部分   儋州市拘留所部门概况

1. 主要职能

儋州市拘留所主要职能是：负责执行拘留处罚决定，管理教育被拘留人员。

1. 部门预算单位构成

儋州市拘留所为财政独立核算部门，上级主管单位为儋州市公安局。

第二部分儋州市拘留所2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

  第三部分 儋州市拘留所2023年部门预算情况说明

一、儋州市拘留所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市拘留所2023年财政拨款收支总预算340.28万元。

1.收入总计340.28万元。包括：一般公共预算本年收入340.28万元，政府性基金预算本年收入0万元, 上年结转一般公共预算0万元。

2.支出总计340.28万元。包括：公共安全支出287.66万元，社会保障和就业支出19.15万元，卫生健康支出22.51万元，住房保障支出10.96万元。

二、儋州市拘留所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市拘留所2023年一般公共预算当年拨款340.28万元，比上年预算数265.58万元增加74.7万元，主要原因有：一是人员工资正常晋升引起工资福利支出增加；二是儋洋一体化后并入洋浦分局数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款340.28万元，占当年财政预算拨款总额的100%。其中：公共安全支出287.66万元，占84.54%；社会保障和就业支出19.15万元，占5.63%；卫生健康支出22.51万元，占6.62%；住房保障支出10.96万元，占3.22%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为272.46万元，比2022年101.21万元增加171.25万元。主要原因是正常晋升及与洋浦公安局合并。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）86万元,比2022年124万元减少38万元，主要原因有:受2022年海南省公安监所疫情防控要求及本市疫情防控工作部署影响，2022年该项支出显著减少，从而导致2023年的预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.77万元，比去年10.55万元增加2.22万元。主要原因是人员正常晋升及增加统计洋浦公安局数据。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.07万元，比去年5.60万元增加0.47万元。主要原因是并入洋浦分局数据。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.44万元，比去年15.37万元增加1.07万元。主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.96万元，与去年8.85万元相比增加2.11万元。主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。

三、儋州市拘留所2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市拘留所2023年一般公共预算基本支出为340.28万元，比2022年的265.58万元增加74.70万元，主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。其中：

人员经费165.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、长期聘用协警员的各项工资福利等。

公用经费24.11万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。公用经费比2022年的24.00万元增加0.11万元。主要是邮电费少许增加。

四、儋州市拘留所2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市拘留所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，与去年1.5万元相比，增加1万元。主要原因：结合2022年车辆运行情况提高预算。2023年公务用车购置及运行费2.5万元（其中购置新车费0元，公务用车运行费2.5万元），较上年1.5万元增加1万元。主要原因：参照2022年车辆实际运行情况估算公务用车运行维护费。

儋州市拘留所2023年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是未申请采用政府性资金安排。

五、儋州市拘留所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市拘留所2023年政府性基金预算拨款0元。与上年预算持平，原因是原因是未申请采用政府性资金安排。

六、儋州市拘留所2023年政府性基金预算“三公”经费支出说明

儋州市拘留所2023年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是未申请采用政府性资金安排。

七、儋州市拘留所2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入340.28万元，政府性基金收入0万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出287.66万元、社会保障和就业支出19.15万元、卫生健康支出22.51万元、住房保障支出10.96万元。2023年收支总预算为340.28万元。

八、儋州市拘留所2023年部门收入预算情况说明

2023年收入预算340.28万元。其中：一般公共预算拨款收入340.28万元，占100%。收入预算比上年的265.58万元增加74.70万元。主要原因是：人员正常晋升及洋浦数据并入。

九、儋州市拘留所2023年支出预算情况说明

儋州市拘留所2023年支出预算340.28万元，其中：基本支出189.23万元,占55.61%；项目支出151.05万元，占44.39%。比上年预算数265.58万元增加74.70万元。原因：是人员正常晋升及洋浦数据并入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市拘留所的机关运行经费预算24.11万元，与上年24.00万元相比增加0.11万元。主要原因是邮电费少许增加。

（二）政府采购情况

2023年儋州市拘留所无政府购买服务，无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市拘留所共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市拘留所所有项目支出均实行绩效目标管理，按要求规范设置绩效目标，涉及340.28万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132006-儋州市拘留所部门2023年预算公开表.xlsx