附件1

2023年儋州市核应急管理中心

预算公开

目录

1.   儋州市核应急管理中心概况

1. 主要职能

1. 儋州市核应急管理中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 收支总表

8. 收入总表

9. 支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市核应急管理中心2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市核应急管理中心概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行国家和省核应急工作的方针、政策、法律

法规及有关环境保护的法律、法规、规章、标准；

(二)执行省核应急办、市核应急委的命令和指示，开展

本市应急准备工作、应急培训、应急演习及应急宣传教育计划；协调市核应急行动组与省核应急专业组之间的关系；

1. 应急期间，执行省核应急指挥部的命令，及时启动应急执行程序，指挥本市应急行动组，实施应急响应行动；按照市核应急委的统一部署，落实应急终止后的各项恢复工作；

(四)组织市核与辐射相关计划编制、修改核与辐射应急

预案；

(五)负责市核应急指挥中心的日常维护管理，确保应急

响应随时能迅速有效运作；

(六)协助市局做好核与辐射日常管理工作；

(七)承办上级主管部门交办的其他工作

第二部分儋州市核应急管理中心2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市核应急管理中心2023年预算情况说明

一、关于儋州市核应急管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市核应急管理中心2023年财政拨款收支总预算375.58万元。其中，收入总计187.79万元，包括一般公共预算本年收入187.79万元；支出总计187.79万元，包括社会保障和就业支出10.07万元、卫生健康支出7.59万元、节能环保支出164.46万元、住房保障支出5.67万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市核应急管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市核应急管理中心2023年一般公共预算当年拨款187.79万元，比上年预算数增加104.14万元，主要是增加4名专项经费人员和劳务派遣人员工资经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出10.07万元，占5.36%；卫生健康（类）支出7.59万元，占4.04%；节能环保（类）支出164.46万元，占87.58%；住房保障（类）支出5.67万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.71万元，比上年预算数增加1.59万元，主要是人员工资调整基本养老保险随着增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.36万元，比上年预算数增加3.36万元，主要是人员工资调整职业年金随着增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.86元，比上年预算数增加0.14万元，主要是人员工资调整医疗随着增加；

公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.72万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是人员工资调整公补随着增加。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2023年预算数为164.46万元，比上年预算数增加96.05万元，主要是增加4名专项经费人员和劳务派遣人员工资经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.67万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是人员工资调整住房公积金随着增加。

三、关于儋州市核应急管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市核应急管理中心2023年一般公共预算基本支出为162.37万元，其中：

人员经费156.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、邮电费、住房公积金、医疗费、劳务费等;

公用经费5.72万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市核应急管理中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市核应急管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.30万元，较上年预算减少16.67%。减少的主要原因包括：因工作业务需要，计划接待10批20人。

（二）儋州市核应急管理中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市核应急管理中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市核应急管理中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市核应急管理中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市核应急管理中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市核应急管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市核应急管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。儋州市核应急管理中心2023年收支总预算375.58万元。

七、关于儋州市核应急管理中心2023年收入预算情况说明

儋州市核应急管理中心2023年收入预算187.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入187.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加104.14万元，主要是增加4名专项经费人员和劳务派遣人员工资经费。

八、关于儋州市核应急管理中心2023年支出预算情况说明

儋州市核应急管理中心2023年支出预算187.79万元，其中：基本支出162.37万元，占86.46%；项目支出25.41万元，占13.54%。比上年预算数增加104.14万元，主要是增加4名专项经费人员和劳务派遣人员工资经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市核应急管理中心为事业单位。

（二）政府采购情况

2023年儋州市核应急管理中心政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市核应急管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市核应急管理中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算187.79万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

218003-儋州市核应急管理中心 部门预算公开表.xlsx