2023年儋州市八一中心小学

部门（单位）预算

目录

1.   儋州市八一中心小学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市八一中心小学2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市八一中心小学2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市八一中心小学概况

1. 主要职能

儋州市八一中心小学是儋州市雅星镇一所中心学校，下辖12所完小，学校创建于1962年9月，隶属于儋州市教育局管理。学校的主要职责如下:

1. 实施小学义务教育，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

2. 坚持以教育教学为中心，促进基础教育发展，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

（四）建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分儋州市八一中心小学2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市八一中心小学2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市八一中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市八一中心小学2023年财政拨款收支总预算5926.55万元。其中，收入总计5918.36万元，包括一般公共预算本年收入5918.36万元、上年结转8.19万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5926.55万元，包括教育支出4096.17万元、社会保障和就业支出633.81万元、 卫生健康支出846.36万元、住房保障支出350.22万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市八一中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市八一中心小学2023年一般公共预算当年拨款5918.36万元，比上年预算数增加1248.08万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4096.17万元，占69.2%；社会保障和就业支出633.81万元，占10.60%；卫生健康支出846.36万元，占14.30%；住房保障支出350.22万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2023年预算数为4096.17万元，比上年预算数增加607.83万元，主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为633.81万元，比上年预算数增加277.22万元，主要是养老保险基数增加，缴费增加。

3.卫生健康支出2023年预算数为846.36万元，比上年预算数增加305.15万元，主要是缴费基数增加，缴费增加。

4.住房保障支出2023年预算数为350.22万元，比上年预算数增加305.15万元，主要是缴费基数增加，缴费增加。

三、关于儋州市八一中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市八一中心小学2023年一般公共预算基本支出为5071.46万元，其中：

人员经费5,024.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等;

公用经费46.59万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市八一中心小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市八一中心小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元.

（二）儋州市八一中心小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市八一中心小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市八一中心小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市八一中心小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市八一中心小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于儋州市八一中心小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市八一中心小学2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。儋州市八一中心小学2023年收支总预算5926.55万元。

七、关于儋州市八一中心小学2023年收入预算情况说明

儋州市八一中心小学2023年收入预算5926.55万元，其中：上年结转8.19万元，占1%；经费拨款收入5918.4万元，占99%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数增加1256.27万元，主要是人员经费增加。

八、关于儋州市八一中心小学2023年支出预算情况说明

儋州市八一中心小学2023年支出预算5926.55万元，其中：基本支出5071.46万元，占86%；项目支出855.09万元，占14%。比上年预算数增加1256.27万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

儋州市八一中心小学2023政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市八一中心小学2023本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

儋州市八一中心小学2023年19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5918.36万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx