2023年儋州市光村中学预算

目录

1.   儋州市光村中学（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市光村中学（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市光村中学（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市光村中学（部门或单位）概况

1. 主要职能

(一)；儋州市光村中学创建于1958年，学校占地面积29998.64M²，于 2016 年建成市标准化学校。校园环境优美，墙绘博雅美观，文化长廊富有文化气息，起到潜移默化的育人作用。校园按功能区分，布局合理，美观优雅且便于学校日常管理。

我校主要以教学育人为主，现有16个初中教学班，在职教职工 90人。在编教师78人，其中女教师 21人；在校学生数831人。本校领导班子结构合理，团结协作，富有干劲；在社会主义核心价值观的导向下，秉着公平公正，民主法治的精神，科学而有效的决策机制，依法办学。

（二）；起草单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，又要客观分析本年度的预算，本着“量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

学校财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项教育教学业务的持续、稳定、协调发展。严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，把教育经费用在教育事业上，充分发挥最佳效益。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市光村中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分儋州市光村中学2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市光村中学2023年预算情况说明

一、关于儋州市光村中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市光村中学2023年财政拨款收支总预算1659.96万元。其中，收入总计1659.96万元，包括一般公共预算本年收入1659.96万元、上年结转102.16万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1660.00万元，包括 教育支出1201.03万元、 社会保障和就业支出195.62万元、 卫生健康支出156.18万元、 住房保障支出107.13，结转下年0.00万元。

二、关于儋州市光村中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市光村中学2023年一般公共预算当年拨款1659.96万元，比上年预算数增加430.52万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有相应的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出1201.03万元，占72.35%；社会保障和就业支出195.62万元，占11.78%； 卫生健康支出156.18万元，占9.41%； 住房保障支出107.13，占6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数（无）

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数（无）

三、关于儋州市光村中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市光村中学2023年一般公共预算基本支出为1448.59万元，其中：

人员经费1434.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费35.68万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、水费、电费。

四、儋州市光村中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市光村中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市光村中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明（无）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况（无）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况（无）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况（无）

六、关于儋州市光村中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市光村中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、 教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市光村中学2023年收支总预算1659.96万元。

七、关于儋州市光村中学2023年收入预算情况说明

儋州市光村中学2023年收入预算1557.79万元，其中：上年结转102.17万元，占6.56%；经费拨款收入1557.79万元，占93.44%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加328.35万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有相应的增加。

八、关于儋州市光村中学2023年支出预算情况说明

儋州市光村中学2023年支出预算1659.96万元，其中：基本支出1448.59万元，占87.27%；项目支出211.37万元，占12.73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市光村中学拥有两片实验田，其中一片为7.1亩，已经通过农委与镇政府承租给海南建恒哈瓦那雪茄有限公司，承租期限为30年，从2011年11月16日至2041年11月16日止。每亩初始租金为1100.00元，每隔5年调整一次租金，每次调整增加100.00元，有租金的土地亩数为6.68亩，其中0.42亩为电线杆占用，无租金。按照合同本年的租金为1300.00元/亩，本年的总租金为8684.00元，此部分我校已经按照国有资产管理办法“收支脱钩”的有关政策通过财政非税收入系统依法上缴财政。此部分也以资产的名义价值1.00元入我校固定资产系统。

另外还有一片实验田学生课外劳动课自用，由于没有进行亩数测量，不知具体的数值，因此无法入单位资产账。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市光村中学18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1557.79万元、其中工资奖金津补贴为946.48万元， 社会保障和就业支出（7个项目）460.01万元，遗属生活补助3.67万元，公用支出（工会经费）14.12万，教育生均公用经（2个项目）76.35万元，办公运转经费22.65万元，编外长聘人员工资福利13.40万元，劳务派遣人员工资福利10.90万元，学校事务管理与后勤服务（电信宽带业务）1.20万元，人才引进与师资队伍建设（班长任经费）8.00万元，学校体育卫生艺术与国防教育（校园足球）1.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表2023.xlsx